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沐川县残疾人联合会2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 12:37    浏览次数:1705     信息编辑:沐川县残联       字体:【

 

一、主要职能

沐川县残疾人联合会为县委群团工作部门,负责残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。

(一)听取残疾人建议和意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为进入服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)开展进入康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)指导和管理残疾人综合服务中心。

(五)承办县委、政府和市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县残疾人联合会部门预算的编制范围包括:沐川县残疾人联合会机关。

三、收支预算总体情况

     2018年县残联部门预算收入总额为344.8万元,其中:当年财政拨款收入344.8万元,上级补助收入万元。相应安排支出预算 万元,其中:基本支出52.74万元,项目支出 292.06万元。较上年相比,部门收支降低35%,主要是:减少部分项目预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年残联部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的民生工程、扶贫、残疾人康复相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障残疾人民生工程工作和专项业务工作的经费支出。

2018年残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出337.34万元,主要用于机关人员工资、日常运转、机关人员养老保险支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:残疾人民生工程、残疾人量体裁衣式个性化服务、残疾人事业发展、业务等工作。

(二)医疗卫生支出1.69万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出5.78万元,支出用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2018年残联部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计4.4万元

2018年残联部门安排政府采购预算10万元,主要是:购买贫困残疾人辅助器具200件。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,残联部门三公经费财政拨款预算数4.1万元,其中:2018年暂未安排因公出境(出国)费用,公务接待费2.1万元,公务用车运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年残联部门无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年残联部门安排公务接待费预算2.1万元,较上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年残联部门安排公务用车购置及运行维护费2万元,其中:运行维护费2万元,与上年持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年县残联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计4.4万元。 ()政府采购情况。2018年县残联安排政府采购预算10万元,主要用于民生工程贫困残疾人基本亟需的辅助器具。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,县残联共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年县残联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款292.06万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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