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沐川县工业集中区管委会2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 12:46    浏览次数:1862     信息编辑:沐川县经济和信息化局       字体:【
 

一、主要职能

沐川县工业集中区管委会为县政府工作部门,挂沐川县投资促进局牌子,负责全县的园区建设与管理、招商引资等工作。

(一)规划、建设和管理工业集中区内各项基础设施和公共设施,统筹安排工业集中区内的投资项目,对工业集中区内的企业进行管理和监督;

(二)负责全县招商引资工作,对招商引资项目进行包装储备推介,配合相关部门做好项目洽谈、引进等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,管委会预算编制范围包括:沐川县工业集中区管委会机关、下属事业单位沐川县招商和企业服务中心。

三、收支预算总体情况

2018年管委会部门预算收入总额为233.85万元,其中:当年财政拨款233.85万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算233.85万元,其中:基本支出157.85万元,项目支出76.00万元。较上年相比,部门收支下降30.38%,主要是:减少了园区基础设施建设资金。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年管委会部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的园区建设、招商引资等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成园区建设管理和全县招商引资专项业务工作任务的经费支出。   

2018年管委会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出176.59万元,主要用于:主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、招商引资专项经费等。

(二)社会保障和就业支出17.71万元,主要用于:机关单位职工基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出5.04万元,主要用于单位职工医疗保险支出

(四)城乡社区支出16.00万元,主要用于园区建设工作经费支出。

(五)住房保障支出18.51万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年,管委会 三公经费财政拨款预算数28.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费22.50万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年管委会无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年管委会安排公务接待费预算22.50万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年管委会安排公务用车购置及运行维护费6.00万元,其中:购置经费0万元,运行维护费6.00万元,与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年管委会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计16.45万元。        

(二)政府采购情况。2018年管委会安排政府采购预算5.00万元,主要用于采购计算 、打印机、空调机等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,管委会所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。2018年,管委会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排233.85万元,其中编制了项目绩效目标的预算76.00万元,主要为园区建设工作经费项目、招商引资专项工作经费项目。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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