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沐川县人民政府办公室2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 17:45    浏览次数:2238     信息编辑:沐川县人民政府办公室       字体:【

一、主要职能

沐川县人民政府办公室履行参谋辅政、综合协调、督促检查、服务保障等职责。协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作;对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定;负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况;牵头组织起草《政府工作报告》;承担统筹规划全县推进依法行政工作的职责,拟订县人民政府依法行政规划、年度计划,报县政府批准后组织实施;贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章,保障少数民族、宗教人士和信教群众的合法权益;贯彻执行国家关于金融工作的方针、政策和法律、法规,拟定金融领域地方性政策草案;承担县政府法律顾问工作,开展法制理论研究及宣传,承办县政府行政复议、行政应诉等案件;研究制订全县机关行政事务、后勤服务管理工作的具体措施和规章制度,并组织实施;承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县人民政府办公室部门预算的编制范围包括:政府办机关,下属单位沐川县防震减灾局、沐川县政务中心、沐川县人民政府法制办(局)。

三、收支预算总体情况

2018年沐川县政府办收支预算总额为1499.86万元,其中:当年财政拨款收入1499.86万元,相应安排支出预算1499.86万元,其中:基本支出701.27万元,项目支出798.59万元。较上年相比,部门收支增长0.76%,主要是:基本工资调资增加及住房公积金增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县政府办预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转,完成日常任务以及承担特定的行政工作任务相关工作,其中:基本支出,是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。项目支出,是用于保障本单位及下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2018年沐川县政府办预算安排财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出932.58万元,主要用于:单位职工工资、日常运转等支出。

(二)社会保障和就业支出81.48万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出21.22万元,主要用于:单位职工的医疗保险等支出。

(四)城乡社区支出150.3万元,主要用于:网格化服务监管工作网格员工资、补贴等支出。

(五)国土海洋气象等支出231.87万元,主要用于:全县防震减灾地震监测预报地震灾害预防地震紧急救援三大体系建设,承办全县防震减灾、社会综合管理和网格化服务监管有关抗震设防监管、应急值守、社区(村)网格化服务监管,地震预警系统和应急对讲平台建设、应急演练和应急救援队伍建设及培训、防震减灾及应急宣传培训、综合应急指挥等费用支出。

(六)住房保障支出82.41万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,沐川县政府办 三公经费财政拨款预算数92.75万元,其中:公务接待费33.75万元,公务用车购置及运行维护费59万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县政府办无出国出(境)计划安排。

(二)公务接待费。2018年沐川县政府办预算安排公务接待费预算33.75万元,较2017年预算下降1.89%,主要原因是严守财经纪律,厉行节约,杜绝公款吃喝现象。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县政府办预算安排公车运行维护费59万元,其中:运行维护费59万元,较2017年预算下降0.51%,主要原因是厉行节约,严格公务用车管理。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年政府办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计84.64万元。

(二)政府采购情况。2018年政府办安排政府采购预算14.84万元,主要是:购买台式计算机15台、便携式电脑5台、多功能一体机9,空调8

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,政府办所属各预算单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆,执法执勤用车0辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年政府办运转事务类项目和部门整体支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1499.86万元。

名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)“三公经费:纳入部门预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

                                

附件:沐川县人民政府办公室2018年部门预算表

 

 

沐川县人民政府办公室    

                                                                                                                                                                                                                  201831日  

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