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沐川县扶贫和移民工作局2018年部门预算
编制说明
发布时间:2018年03月14日 14:33    浏览次数:1355     信息编辑:沐川县扶贫开发局       字体:【

一、主要职责

沐川县扶贫和移民工作局为县政府工作部门,负责全县扶贫移民工作。

贯彻执行扶贫和移民工作的相关法律、法规、规章和政策,调研起草审核县级扶贫和移民政策及规范性文件。

(二)负责扶贫和移民项目的规划、立项、申报、审批工作,负责项目的招标、竣工、监理、竣工验收、审计等工作。

(三)组织协调全县大中型水利水电工程建设征地移民安置各项工作,负责“封库令”实物指标调查细则和工作方案、移民安置规划大纲、移民安置规划审核、上报工作,拟定移民搬迁安置年度计划,组织实施移民搬迁安置工作,核定、审查、上报后期扶持人口,管理移民资金和物资。

(四)牵头处理全县扶贫和移民来信来访、涉稳和突发性事件、督促、协调、办理重要信访事项,负责移民后续帮扶工作。

(五)负责扶贫和移民资金的监督管理,组织对扶贫和移民资金使用情况进行检查和内部审计,负责移民后期扶持人口和项目的审查、上报、监管工作。

(六)拟定全县贫困村经济发展规划和年度计划,组织开展贫困村农民实用技术培训和全县扶贫综合开发培训,做好扶贫监测、统计工作保证扶贫项目发挥效益。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县扶贫和移民局预算的编制范围包括:扶贫移民局机关、局下属村级互助资金项目管理中心。

三、收支预算总体情况

2018年沐川县扶贫移民局收入总额为311.13万元,其中:当年财政拨款收入311.13万元。相应安排支出预算311.13万元,其中:基本支出261.13万元,项目支出50万元。较上年相比,部门收支减少91%,主要原因是减少了扶贫和移民项目资金预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县扶贫移民局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担的脱贫攻坚任务和移民后期扶持项目的实施等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年扶贫移民局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出29万元,主要用于机关事业单位职工养老保险等支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出8.53万元,主要用于机关事业单位职工医疗保险等。

(三)农林水事务支出242.38万元,主要用于机关事业单位职工工资、津贴;办公日常开支。

(四)住房保障支出31.22万元,主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

五、“三公” 经费财政拨款预算安排情况

2018年,扶贫移民局“三公”经费财政拨款预算数27.2万元,其中:因公出国(境)0万元;公务接待费13.2万元,公务用车购置及运行维护费14万元。

(一)2018年扶贫移民局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年扶贫移民局安排公务接待费预算13.2万元,较上年预算数增长560%,主要原因是2018年要实施精准扶贫、精准脱贫。要强化补短和做好迎检工作,要做好随时接受中央、省、市检查、验收。因此,接待费用将大幅度提高。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年扶贫移民局安排公务用车购置及运行维护14万元,其中:无购置经费,运行维护费14万元,较上年预算数增加250%,主要原因是实施精准扶贫、精准脱贫。要强化补短和做好迎检工作,要做好随时接受中央、省、市检查、验收。因此,公务用车费用将大幅度提高。2018年扶贫移民局无购车计划,车辆保有数2辆。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费。2018年扶贫移民局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计25.21万元。

(二)政府采购情况。2018年扶贫移民局安排政府采购预算4.1万元,主要用于采购台式计算机3台、打印设备3台、碎纸机2台、空调机4台。

(三)国有资产占用情况。截至2017年底,扶贫移民局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,

(四)绩效目标设置情况。2018年,沐川县扶贫移民局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排311.13万元,其中编制了项目绩效目标的预算50万元,主要为脱贫攻坚工作经费。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

0一八年二月二十八日

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