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沐川县海云乡人民政府2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 14:51    浏览次数:1761     信息编辑:海云乡       字体:【

 

一、主要职能

一是落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障级乡村规划等社会管理。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,海云乡人民政府预算的编制范围包括:政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

三、收支预算总体情况

2018年海云乡人民政府预算收入总额为313.1万元,其中:当年财政拨款收入313.1万元,相应安排支出预算313.1万元,其中:基本支出294.7万元,项目支出18.4万元,较上年相比,部门收支增长9%,主要是:工资、住房公积金调整。

四、财政拨款支出预算安排情况  

2018年海云乡人民政府预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的政策落实、经济发展、社会管理、稳定、服务等相关工作。其中:基本支出294.7万元,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出18.4万元,是用于保障单位为完成城镇、农村环境治理、安全监管、普法宣传等行政工作任务经费支出。

2018年海云乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出131.3万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

(二)国防支出0.3万元,主要用于民兵训练支出。

(三)公共安全支出0.2万元,主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

(四)社会保障和就业支出23万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费、死亡抚恤、老龄事务。

(五)医疗卫生与计生支出13.9万元,主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

(六)节能环保支出15.6万元。日常农村、城镇环境综合治理支出。

(七)农林水事务支出106.1万元,主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、村级办公开支及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

(八)资源勘探电力信息等事务支出1.9万元,主要用于开展安全监管工作的支出。

(九)住房保障支出20.8万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年,海云乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数7.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.95万元,公务用车运行维护费4.6万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年海云乡人民政府无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年海云乡人民政府安排公务接待费预算2.95万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年海云乡人民政府安排公务用车购置及运行维护费4.6万元,其中:购置经费0万元、运行维护费4.6万元,与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费。2018年海云乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计182.9万元。

(二)政府采购情况。2018年海云乡人民政府安排政府采购预算2万元,主要是:电脑 3台,复印件1台。

(三)国有资产占用情况。截至2018年底海云乡人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无执法执勤用车。

(四)绩效目标设置情况。2018年,海云乡人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排313.1万元,其中编制了项目绩效目标的预算18.4万元,主要为农村环境治理项目、乡镇安全生产监管项目等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

      (二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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