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中共沐川县委办公室2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 15:02    浏览次数:1261     信息编辑:中共沐川县委办公室       字体:【


一、主要职能

中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等,围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题,开展调查研究和督查调研,搞好信息服务和决策研究,为县委科学决策提供依据。

(一)负责县委日常文书的处理,中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查,市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。

(二)围绕省委、市委和县委工作部署,收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见;承担县委(办)部分文件、文稿的起草、修改和校核工作;负责县委(办)文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理;负责县委(办)文书档案的立卷归档等工作。

(三)负责县委(办)各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委办有关接待工作。

(四)负责全县党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

(五)负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件;负责或组织协调有关职能部门对以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查;负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见;负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作;负责编写县委大事记和工作综述。

(六)负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

(七)负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。

(八)管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。

(九)负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。

(十)负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。

(十一)认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规,做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委办公室部门预算的编制范围包括:县委办机关,下属单位沐川县委机要局沐川县网管中心、沐川县委保密办(局)、县委政研室、沐川县委县政府接待办、沐川县深化改革办公室、沐川县依法治县领导小组办公室

三、收支预算总体情况

2018年中共沐川县委办公室部门预算收入总额为758.52万元,其中:当年财政拨款收入758.52万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算758.52万元,其中:基本支出411.19万元,项目支出347.33万元。较上年相比,部门收支减少0.4%,主要是:人员工资经费增加,机要局涉密电子政务内网建设费减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年中共沐川县委办公室部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全县经济和社会事业发展等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年中共沐川县委办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出649.50万元,主要用于:保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置、党建工作经费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出51.59万元,主要用于:离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。

(三)医疗卫生与计划生育支出12.06万元,主要用于单位在职职工医疗保险。

(四)住房保障支出45.37万元,主要用于:单位在职职工住房补贴

三公经费财政拨款预算安排情况

 2018年,中共沐川县委办公室部门“三公”经费财政拨款预算数90万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费45万元,公务用车购置及运行维护费45万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年中共沐川县委办公室部门无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年中共沐川县委办公室部门安排公务接待费预算45万元,较上年预算持平,主要原因是严格按照中央“八项规定”,省、市、县“十项规定”以及中央、省、市、县出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理实施细则》相关规定执行。今年脱贫攻坚任务重,接受各级检查、督查次数多,毗邻区、市、县学习次数多。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年中共沐川县委办公室部门安排公务用车购置及运行维护费45万元,其中:购置经费0万元、运行维护费45万元,较上年预算持平,主要原因是2018年脱贫攻坚工作任务重,公务车下乡及到村组次数多,现我单位所有车辆购买时间较久,行驶里程较多,车辆维修费越来越高。2018年无购车计划,单位车辆保有量8辆。

      六、其他重要事项的情况说明

2018年中共沐川县委办公室部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计58.55万元。

(二)政府采购情况。2018年中共沐川县委办公室部门安排政府采购预算14.5万元,主要是:购买电脑8台,空调机5台,打印机5台,高清视频会议设备一套,交换设备1台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,县委办所属各预算单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2018年,中共沐川县委办公室部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排347.33万元,其中编制了项目绩效目标的预算347.33万元,主要项目为业务费、会议费、接待费、重难点工作督查经费、创新工作经费、依法治县工作经费、深改办工作经费、接待车运行维护费、密码工作经费、机要网管线路和应用租赁、涉密电子政务内网建设、机要网管系统和设备运行维护费。

名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

               中共沐川县委办公室

                2018年3月5日

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