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沐川县纪委监委2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月08日 10:21    浏览次数:2858     信息编辑:沐川县纪委       字体:【


沐川县纪委监委

2018年部门预算编制说明


        一、主要职能

        基本职能:县纪委监委负责全县党的纪律检查和国家监察工作。主要负责贯彻落实中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;调查处理党员、领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。承办上级纪检监察机关及县委、县政府授权和交办事项。

        二、部门预算单位构成

        按照预算管理有关规定和综合编制原则,县纪委监委预算编制范围包括:县纪委监委机关,沐溪、大楠、舟坝片区纪工委及县委巡察办。

        三、收支预算总体情况

        2018年县纪委监委部门预算收入总额为529.12万元,其中:当年财政拨款529.12万元。相应安排支出预算529.12万元,其中:基本支出435.42万元,项目支出93.7万元。较上年相比,部门收支增长14.06%,主要是:调入人员经费增长及监委成立后新增查办职务犯罪项目经费。

        四、财政拨款支出预算安排情况

        2018年县纪委监委部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的党风廉政建设巡察、宣传教育及纪律审查等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障完成全县党风廉政建设和预防腐败工作开展相关专项活动和用于党风廉政建设巡察、纪律审查、廉政宣传教育、查办职务犯罪等业务工作的经费支出。  

        2018年县纪委监委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)一般公共服务支出423.55万元,主要用于:干部职工工资福利、机关日常公用经费保障及党风廉政建设巡察、纪律审查等项目开支。

      (二)社会保障和就业支出42.59万元,主要用于:干部职工养老保险及遗属抚恤支出

      (三)医疗卫生与计划生育支出12.54万元,主要用于:干部职工医疗保险。

      (四)住房保障支出50.44万元,主要用于:干部职工住房公积金支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2018年,县纪委监委“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费23万元。

       (一)因公出国(境)经费。2018年县纪委监委无出国出境计划安排。

       (二)公务接待费。2018年县纪委监委安排公务接待费预算7万元,与上年预算持平。

       (三)公务用车购置及运行维护费。2018年县纪委监委安排公务用车购置及运行维护费23万元,其中:购置经费0万元,运行维护费23万元;与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量3辆。

        六、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费。2018年县纪委监委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计79.2万元。

       (二)政府采购情况。2018年县纪委监委安排政府采购预算8.9万元,主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印设备、空调机等。

       (三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,县纪委监委所属各预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       (四)绩效目标设置情况。2018年,县纪委监委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排529.12万元,其中编制了项目绩效目标的预算93.7万元,主要为纪检监察办案专项经费项目、党风廉政建设巡察工作经费项目、查办职务犯罪经费等。

       七、名词解释

       (一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

       (二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

       (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

       (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   


                                                                                                             沐川县纪委监委

                                                                                                              2018年3月8日




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