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中共沐川县委政法委员会2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 15:54    浏览次数:1609     信息编辑:政法委       字体:【
   

一、主要职能

沐川县委政法委为党委序列正科级工作部门。其主要职能有:(一)根据党的路线、方针、政策和县委决策,对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。(二)检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,督促、推动大案要案的查处工作;研究协调有争议的重大、疑难案件。(三)组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。(四)组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全县社会治安的形势和对策,制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。(五)组织指导全县政法队伍建设。(六)协助县委处理全县有关政法工作的重大问题,完成上级政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,政法委预算的编制范围包括:政法委机关,挂靠机构县委防邪办。

三、收支预算总体情况

2018年政法委部门预算收入总额为327.83万元,其中:当年财政拨款327.83万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算327.83万元,其中:基本支出136.77万元,项目支出191.06万元。较上年相比,部门收支增长22.9%,主要是:基本支出正常调整了津补贴、住房公积金,项目支出增加了“雪亮工程”二期监控点租赁费。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年政法委部门预算财政拨款支出主要用于保障政法委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的综治、维稳、防邪、队伍建设等相关工作。其中:基本支出,是用于保障政法委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

2018年政法委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出248.33万元,主要用于:政法委工作人员工资、日常运转以及政法会议、培训政法干警、雪亮工程监控点租赁费以及机构正常运转的费用。

(二)社会保障和就业支出52.98万元,主要用于:见义勇为保护奖励、政法干警职业风险救助、易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出4.62万元。主要用于:单位职工医疗保险。

(四)住房保障支出16.9万元,主要用于:单位职工住房公积金支出。

(五)公共安全支出5万元,主要用于:国家司法救助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年,政法委三公经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年政法委无出国出境计划安排,与上年预算持平。

(二)公务接待费。2018年政法委安排公务接待费预算8万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年政法委安排公务用车购置及运行维护费6万元,其中:购置经费0万元,运行维护费6万元;与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年政法委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计13.73万元。

(二)政府采购情况。2018年政法委安排政府采购预算5万元,主要用于采购打印机、台式计算机、空调机等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,政法委所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2018年,政法委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排191.06万元,其中编制了项目绩效目标的预算191.06万元,主要为综治维稳信息员项目、矛盾纠纷大调解项目、三电设施保护、“雪亮工程”监控点租赁等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共沐川县委政法委员会

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