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沐川县财政局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:51    浏览次数:2197     信息编辑:沐川县财政局       字体:【
 

一、主要职能

沐川县财政局(挂沐川县国有资产监督管理办公室牌子)为县政府工作部门,负责全县的财政收支、财税政策、国有资产管理、实施财政监督等工作。

一)拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全县税政事项。

(三)承担各项财政收支管理的责任。建立和完善由政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接的预算体系;负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;执行彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。

(六)执行行政事业单位国有资产管理规章制度,制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

(七)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(八)负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,编制县级社会保障预决算草案。

(十)组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。

(十一)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,协助指导和管理社会审计。

(十二)完善县乡镇财政管理体制,指导乡镇财政工作,建立健全县和乡镇财力与事权相匹配的体制。

(十三)负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

(十四)负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制订财政科学研究和教育规划,组织和管理全县财政业务培训。

(十五)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,财政局部门预算的编制范围包括:财政局机关(含国资办),局下属单位财政国库支付中心、财政投资评审中心、政府与社会资本合作(PPP)管理中心。

三、收支预算总体情况

2018年财政局部门预算收入总额为981.61万元,其中:当年财政拨款981.61万元。相应安排支出预算981.61万元,其中:基本支出519.11万元,项目支出462.5万元。较上年相比,部门收支增长3.98%,主要是:人员变动、正常工资调整、脱贫攻坚投入加大等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年财政局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务、开展精准扶贫以及承担的全县财政事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2018年财政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出802.66万元,主要用于:保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置、党建工作经费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费

(二)教育支出40万元,主要用于:财政干部研修培训、乡财政干部技能培训等。

(三)社会保障和就业支出58.83万元,主要用于:离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。

(四)医疗卫生与计划生育支出16.74万元,主要用于:单位在职职工医疗保险。

(五)住房保障支出63.37万元,主要用于:单位在职职工住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年,财政局三公经费财政拨款预算数55万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费25万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年财政局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年财政局安排公务接待费预算30万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年财政局安排公务用车购置及运行维护费25万元,其中:购置经费0万元,运行维护费25万元,与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年财政局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计103.18万元。

(二)政府采购情况。2018年财政局安排政府采购预算22.68万元,主要用于采购服务器、电脑、打印机、空调机。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,财政局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2018年,财政局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排981.61万元,其中编制了项目绩效目标的预算462.5万元,主要为国有资产管理项目、政府工程评审业务费项目、财政信息化建设及网络维护费等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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