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沐川县林业局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:12    浏览次数:1813     信息编辑:沐川县林业局       字体:【
 

一、主要职能

沐川县林业局的基本职能是贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示,结合沐川实际,制订相应的实施办法,并组织实施;起草地方林业管理政策草案,完善林业政策和管理制度。

(一)、制订全县林业发展的中长期规划及年度计划和林业综合开发规划。负责林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整、森林资源消长和合理利用规划的实施;指导林业经济体制改革、林业现代化企业制度建设、林产品确规定市场体系建设。

(二)、主管全县森林资源。负责编制并上报森林采伐限额,监督执行限额采伐制度;监督和负责木材凭证采伐运输等林政管理工作;负责林木、林地权属管理;负责征用、占用、转让、拍卖林业用地的初审上报;负责国有森林资源资产管理;负责全县陆生动物、植物资源的保护管理和开发利用。

(三)、归口管理林业执法体系建设和林业执法工作。会同有关部门负责指导林业公安工作;指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的案件;指导、检查、监督及协调全县森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫工作,保持森林资源,维护林区安全。

(四)、制定林业科技发展规划,指导全县林业教育和专业人才培训;负责林业系统科技人员的管理;负责管理局机关公务员及下属事业单位的领导干部;负责全县林业宣传、林业行政精神文明建设和党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县林业局部门预算的编制范围包括:局机关,下属单位沐川县森林公安、林业技术推广服务中心、林业产业服务中心、林权管理服务中心、木材检查站、永福林业中心站、沐溪林业中心站、大楠林业中心站、舟坝林业中心站、黄丹林业中心站、利店林业中心站。

三、收支预算总体情况

2018年沐川县林业局部门预算收入总额为3231.23万元,其中:当年财政拨款收入1279.11万元,上级补助收入1952.12万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算3231.23万元,其中:基本支出1080.51万元,项目支出2150.72万元。较上年相比,部门收支下降50.32%,主要原因是:森林生态效益补偿和退耕还林政策补助资金列入2018年预算,致使收入增长50.32%

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县林业局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的林业事业相关工作。其中:基本支出1080.51万元是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出2150.72万元是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年沐川县林业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)公共安全支出158.67万元,主要用于:森林公安人员工资、日常运转支出。

(二)社保保障和就业支出124.54万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本养老保险等基本支出。

(三)医疗卫生支出33.87万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险等支出。

(四)节能环保支出829.37万元,主要用于:退耕还林政策兑现及天保国有林管护。

(五)农林水支出1969.66万元,主要用于:林业局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成林业特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业产业发展、动植物保护、林业防灾减灾等支出。

(六)住房保障支出112.12万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(七)其他支出3万元,主要用于:国有林场税费改革转移支付。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,沐川县林业局三公经费财政拨款预算数42万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费26万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县林业局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年沐川县林业局安排公务接待费预算16万元,较上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县林业局安排公务用车购置及运行维护费26万元,其中:购置经费0万元、运行维护费26万元,较上年预算持平。2018年我单位无购车计划,公务用车保有量4辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年沐川县林业局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计158.83万元。

(二)政府采购情况。2018年沐川县林业局安排政府采购预算173.45万元,主要是:购买电脑14台、空调15台、打印机12台、多功能一体机1台、扫描仪1台、有乙级资质的林业勘测设计单位完成沐川县森林资源二类调查1项。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,沐川县林业局所属各预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车3辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年沐川县林业局县级通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1279.11万元。

七、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指森林公安基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 节能环保(类)天然林资源保护(款)社会保险补助(项):指专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

13. 节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

14 节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项):指除上述项目以外用于退耕还林方面的支出。

15.农林水(类)林业(款)行政运行(项):指用于林业行政单位的基本支出。

16. 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

17. 农林水(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

18. 农林水(类)林业(款)森林(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

19. 农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

20. 农林水(类)林业(款)动植物保护(项):指动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

21. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 其他支出(类)其他(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公经费:纳入部门预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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