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沐川县环保局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:14    浏览次数:1576     信息编辑:沐川县生态环境局       字体:【
 

一、主要职能

沐川县环境保护局为县政府工作部门,挂沐川县核安全管理局牌子,负责全县的环境污染防治、生态保护、环境信息发布等工作。

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

(三)负责落实全县污染物减排工作。

(四)负责环境保护投资管理和排污费征收、使用管理。

(五)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。

(七)指导、协调、监督开展全县生态保护工作。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

(九)负责全县环境监测、统计和信息发布。

(十)开展全县环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十一)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

(十二)会同有关部门组织开展全县环境保护行政管理体制改革,抓好全县环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织全县环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

(十三)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县环境保护局部门预算的编制范围包括:沐川县环境保护局局机关,局下属单位沐川县环境监察执法大队、沐川县环境监测站。

三、收支预算总体情况

2018年沐川县环境局部门预算收入总额为481.29万元,其中:当年财政拨款481.29万元,上级补助0.00万元,上年结转0.00万元。相应安排支出预算481.29万元,其中:基本支出281.29万元,项目支出200.00万元。较上年相比,部门收支下降24.10%,主要是因为我单位厉行节约,主动消减经费支出,同时2018年承担项目工作较2017年减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县环境保护局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的环境保护、污染防治等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出是用于保障县环保局部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年沐川县环境保护局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出32.49万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位人员养老保险支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出9.61万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位人员医疗保险支出。

(三)节能环保支出410.95万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位工资福利、日常运转及开展特定环境保护项目等方面的支出。

(四)住房保障支出28.24万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位人员住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,沐川县环境保护局三公经费财政拨款预算数23.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行维护费15.00万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县环境保护局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年沐川县环境保护局安排公务接待费预算8.00万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县环境保护局安排公务用车购置及运行维护费15.00万元,其中:购置经费0.00万元,运行维护费15.00万元,与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年沐川县环境保护局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计42.37万元。

(二)政府采购情况。2018年沐川县环境保护局安排政府采购预算112.94万元,主要用于采购计算机、复印机及2018年环境监测服务等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,沐川县环境保护局所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2018年,沐川县环境保护局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排200.00万元,其中编制了项目绩效目标的预算200.00万元,主要为沐川县2018年环境监测业务项目、环保能力建设项目、编制《沐川县国家重点生态功能区保护规划》项目、生态县创建项目等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)纳入预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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