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沐川县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:28    浏览次数:1306     信息编辑:沐川县人力资源和社会保障局       字体:【
 

一、主要职能

沐川县人力资源和社会保障局为县政府工作部门,管理沐川县就业服务管理局和社会保险事业管理局两个参公管理副科级事业单位,负责全县人力资源和社会保障事业的发展以及监督检查等工作。

(一)贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规和规章政策;起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展全县城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案,参与制定全县社会保障基金投资办法。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休制度。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法,做好人才管理有关工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来沐(回沐)工作或定居政策。

(八)会同有关部门做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,承担企业军队转业干部解困和维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理的事业人员以及下属事业单位人员综合管理。会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度,承担政府奖励表彰工作;承担有关人员调配和特殊人员安置。

(十)贯彻落实国家、省、市关于农民工工作综合性政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

(十三)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县人力资源和社会保障局部门预算的编制范围包括:沐川县人力资源和社会保障局局机关,局下属单位县就业服务管理局、社会保险事业管理局、劳动保障监察大队三个参公管理事业单位,县人力资源服务中心和县劳动人事争议仲裁院两个事业管理单位。

三、收支预算总体情况

2018年沐川县人力资源和社会保障局部门预算收入总额为2899.68万元,其中:当年财政拨款收入2899.68万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2899.68万元,其中:基本支出579.88万元,项目支出2319.8万元。较上年相比,部门收支增长6.6%,主要是:1、基础工资调标增加工资,同时住房公积金、养老保险、医疗保险增加支出;2、实行机关事业养老保险制度后,社保局增加相应工作经费等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县人力资源和社会保障局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全县人力资源和社会保障事业发展等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属参公、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年沐川县人力资源和社会保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出181.62万元,主要用于:人力资源和社会保障局机关、下属参公、事业单位等机构人员工资、日常运转支出。

(二)教育支出12万元,主要用于:公务员、事业人员招考、录用、培训支出。

(三)社会保障和就业支出620.47万元,主要用于:劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、工伤认定赔付、基层就业和社会保障服务站建设、城乡居民医疗保险、养老保险征收经费、机关养老保险管理、城乡居保软件运行、城乡居民养老保险县级配套、社保大厅业务经费、离休干部管理费等项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出2018.94万元,主要用于职工医疗保险及城镇居民医疗保险县级配套、城乡居民医疗保险县级配套项目支出。

(五)住房保障支出66.65万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,沐川县人力资源和社会保障局三公经费财政拨款预算数24.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.3万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县人力资源和社会保障局无出国出境计划安排。与上年预算持平。

(二)公务接待费。2017年沐川县人力资源和社会保障局安排公务接待费预算15.3万元,较上年预算下降1.29%,主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县人力资源和社会保障局安排公务用车购置及运行维护费9万元,其中:购置经费0万元、运行维护费9万元,与上年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年沐川县人力资源和社会保障局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计88.37万元。

(二)政府采购情况。2018年沐川县人力资源和社会保障局安排政府采购预算10.5万元,主要是:购买台式电脑8台,便携式计算机7台,打印机3台,柜式空调6台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,沐川县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年沐川县人力资源和社会保障局局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2319.8万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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