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沐川县交通运输局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:27    浏览次数:1627     信息编辑:沐川县交通运输局       字体:【
 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关交通行业管理的方针、政策和法规,按照全县国民经济、社会发展需要,在县政府领导下,组织编制全县交通发展规划。制定公路和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工程科技、教育中长期计划和年度计划,并监督实施。

(二)负责全县公路运输运政管理。负责汽车客货运输、出租车、汽车维修市场、汽车运输服务、搬运装卸市场等业务管理;办理客货长线运输的报批手续;负责客货站点的规划建设及管理;负责管理旅客运输、联合运输、出租车运输和旅游运输,归口管理交通基础设施建设经营;指导城乡客运衔接、协调工作。

(三)负责全县港航、渡运航务管理,指导乡镇搞好乡镇船舶的安全管理。

(四)负责全县公路、水路的建设市场管理和养护管理,执行交通建设工程定额和质量监督;负责全县村级公路建设的设计、检测工作,协助农村公路建设信息化的规划、指导和管理工作。

(五)指导交通行业的体制改革和企业转制及管理工作。

(六)指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

(七)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(八)承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县交通运输局预算的编制范围包括:交通运输局机关,局下属参公单位地方海事处、路运综合执法大队,事业单位交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站、公路养护管理段。

三、收支预算总体情况

2018年交通运输局部门预算收入总额为3570.21万元,其中:当年财政拨款3570.21万元。相应安排支出预算3570.21万元,其中:基本支出1654.01万元,项目支出1916.2万元。较上年相比,部门收支下降36.55%,主要是:农村公路基础实施支出2017年年初预算安排2000万元,今年预算未安排,该项目使用上年追加地方债券资金安排的农村公路建设结转资金。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县交通运输局预算安排财政拨款支出主要用于保障局机关及下属单位正常运转、完成日常工作任务以及承担交通项目相关工作。其中:基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年沐川县交通运输局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出220.46万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险和职业年金支出,供养人员生活补助和渡船船工工资等支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出51.98万元,主要用于机关及下属单位人员医疗保险支出。

(三)城乡社区事务支出700万元,主要用于交通项目前期费用和黄丹纸厂转制工作。

(四)农林水事务支出45万元,主要用于农村公路试验检测、农村公路勘察设计等项目支出。

(五)交通运输支出2374.71万元,主要用于机关及下属单位人员工资,日常运转以及县乡道路养护,五指山隧道运行维护,海事渡船维修,水路客运责任保险,聘用协助路运执法人员工资及社会保障缴费、安保工程恢复、路产路权维护,检测站场地租赁,城市公交补贴,为完成道路运输管理工作任务安排的工作经费及维持城乡客运车辆保险补贴等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(六)住房保障支出178.06万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年沐川县交通运输局三公经费财政拨款预算数72.75万元,其中:公务接待费17.95万元,公务用车购置及运行维护费54.8万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县交通运输局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年沐川县交通运输局安排公务接待费预算17.95万元,较2017年预算减少16.12%,主要原因是严格执行制度纪律,厉行节约,反对浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县交通运输局安排公车购置及运行维护费54.8万元,其中:运行维护费54.8万元,较2017年预算减少7.9%,主要原因是严格执行制度纪律,严格公务用车管理。2017年无购车计划,单位车辆保有量11辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年沐川县交通运输局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计160.8万元。

(二)政府采购情况。2018年沐川县交通运输局安排政府采购预算181.104万元,用于采购公路超限检测设备、计算机、空调机、打印设备、复印机、交通执法制服等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,沐川县交通运输局所属各预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤用车2辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年沐川县交通运输局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1916.2万元,其中编制了项目绩效目标的预算1916.2万元,主要为农村基础设施建设支出、农村公路质监和测设、支付破产企业黄丹纸厂职工安置费、公路招标养护、五指山隧道养护、海事管理、公路路政管理和超限检测站建设、道路运输管理和城市公交公益性亏损定额补贴等项目。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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