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沐川县总工会2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:38    浏览次数:1639     信息编辑:沐川县总工会       字体:【
   

一、主要职能

沐川县总工会为县委群团工作部门,负责全县工会组织建设、管理,维护职工合法权益,帮扶困难职工,参与社会治理,提升职工道德和文化素质,团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

(一)维护职工的合法权益和民主权利。

(二)动员和组织职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务

(三)代表和组织职工参与行政和社会事务管理,参与企业,事业和机关的民主管理。

(四)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(五)开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

(六)开展女职工委员会工作,维护女职工特殊利益。

(七)完成县委安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县总工会部门预算的编制范围包括:县总工会机关,下属单位沐川县总工会困难职工帮扶中心。

三、收支预算总体情况

2018年沐川县总工会部门预算收入总额为158.41万元,其中:当年财政拨款收入158.41万元,上级补助收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算158.41万元,其中:基本支出89.69万元,项目支出68.72万元。较上年相比,部门收支减少7.65%,主要原因是今年省财政未提前下达我县工会专项经费。

四、财政拨款支出预算安排情况

  2018年沐川县总工会部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的困难职工帮扶救助、维护职工合法权益等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年沐川县总工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出90.61万元,主要用于:1、行政运行支出66.89万元,包括人员经费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公用经费等;2.一般行政管理事务支出23.72万元,包括省劳模津贴和专项业务费。

(二)社会保障和就业支出10.25万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出2.96万元,主要用于:主要用于缴纳在职职工2018年度医疗保险。

(四)住房保障支出9.59万元,主要用于:主要用于缴纳职工2018年度住房公积金单位应承担部分。

(五)其他支出45.00万元,主要用于:主要用于送温暖慰问困难职工,夏季送清凉活动慰问一线职工,金秋助学活动资助贫困大学新生,困难职工日常生活、医疗救助,尘肺病职工救助及其购买保险等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年,沐川县总工会“三公”经费财政拨款预算数10.75万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.80万元,公务用车购置及运行维护费4.95万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县总工会无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年沐川县总工会安排公务接待费预算5.80万元,较上年预算下降1.69 %,主要原因是厉行节约,进一步规范公务接待程序,严格经费管理使用范围。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县总工会安排公务用车购置及运行维护费4.95万元,其中:购置经费0.00万元、运行维护费4.95万元,较上年预算下降1.00%,主要原因采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施,控制公务车辆运行费用支出。2018年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年沐川县总工会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计8.77万元。

(二)政府采购情况。2018年沐川县总工会安排政府采购预算2.30万元,主要是:购买便携式计算机1台,台式计算机2台,多功能一体机2台,碎纸机1台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,沐川县总工会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年沐川县总工会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款68.72万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

沐川县总工会

201813

沐川县总工会2018年部门预算(公开)表

 

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