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中共沐川县委党校2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 16:46    浏览次数:2346     信息编辑:党校       字体:【
 

一、主要职能

中共沐县委党校是县委的办事机构,贯彻落实党的路线、方针、政策,主要负责轮、培训全县党员领导干部,围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题,开展调查研究,撰写调研报告,为县委、政府决策提供参考意见。

(一)轮训县级各部门、各乡镇副乡(科)级领导干部和部分科级正职党员干部。

(二)培训中青年干部。

(三)轮训基层党支部书记和村(居)民委员会主任。

(四)培训国家公务员,全面实行新录用公务员的初任培训,推进晋升领导职务和任职培训,有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

(五)开展应用型科研工作,为我县经济和社会发展提供参考意见。

(六)开展本校教师外出师资培训,提高授课水平,适应当代干部培训需求。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委党校部门预算的编制范围包括中共沐川县委党校机关,无下级预算单位。

三、收支预算总体情况

2018年县委党校收入预算总额为163.4万元,其中当年财政拨款收入163.4万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算163.4万元,其中基本支出148.4万元,项目支出15万元。较上年相比,部门收支增长9%,主要原因是:正常的工资的调整。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县委党校预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常支转、完成日常工作任务以及承担全县的干部培训。其中:基本支出,是用于保障县委党校机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、邮电费等日常公用经费。项目支出,是用于围绕县委中心工作,培训各类干部和提高本校教师授课水平的外出师资培训以及科研工作。

2018年县委党校预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出122.9万元,主要用于保障县委党校机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、邮电费等日常公用经费

(二)社会保障和就业支出19.53万元,主要用于在职职工的养老保险。

(三)住房保障支出16.25万元,主要用于职工的住房公积金。

(四)医疗卫生支出4.72万元,主要用于职工医疗保险和工伤保险缴费。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,县委党校三公经费财政拨款预算3.4万元,其中无因公出国(境)计划,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费2018年县委党校无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年县委党校安排公务接待费预算1.4万元,较上年预算持平,主要原因是保证正常的公务接待,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年县委党校安排公务用车运行维护费2万元,其中:运行维护费2万元,较上年预算持平,主要原因是保证正常的公务用车,厉行节约。2018年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费。2018年县委党校履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计17.91万元。

(二)政府采购情况。2018年县委党校未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。截止2017年年底,县委党校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年县委党校干部培训项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成干部培训任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)纳入预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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