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中共沐川县委组织部2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月15日 10:09    浏览次数:2084     信息编辑:中共沐川县委组织部       字体:【

      一、主要职能

中共沐川县委组织部是中共沐川县委主管组织工作、干部工作和统筹协调人才工作的职能部门,主要负责贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和上级有关政策规定,研究制定全县党的建设工作意见,加强党的执政能力建设,为确保县委发展大局提供有力的组织保证。

(一)研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设,探索全县两新党组织的设置形式和活动方式;负责党员管理和发展工作,协调、规划和指导党员教育工作;组织新时期党的建设调查研究,提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。

(二)按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全县干部工作进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议;办理县管干部和县级党群机关、人大、政协、公、检、法干部的任免、工资、待遇、离(退)休等审查、审批手续;承办市管干部的工资、待遇、离(退)休等呈报手续。

(三)负责全县干部监督工作的综合协调和指导,研究和制定干部监督工作的规定,对全县干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(四)研究制订全县干部队伍建设的规划和措施,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(五)研究和指导全县党的组织制度与干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。

(六)研究制订全县干部教育的规划与措施;指导、协调、检查县级机关和乡镇的干部教育工作;落实上级下达的干部调训任务,组织实施相关干部的培训。

(七)调查了解全县人才工作情况,检查贯彻执行人才政策的情况,加强对人才工作的协调指导,做好人才引进、培养、管理、使用工作。

(八)贯彻落实党的老干部工作方针政策,加强老干部的思想政治工作,落实老干部政治、生活待遇,及时发现和掌握新形势下老干部工作的新情况、新问题,向县委、县政府提出处理的意见和建议。

(九)受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

(十)完成县委和上级组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委组织部预算的编制范围包括:组织部机关,下属单位老干部局、县直机关工委、县委党建办、党员教育中心、老干部活动中心,挂靠管理单位沐川县委党史研究室、沐川县委党代表联络办公室、沐川县委新经济组织和新社会组织工作委员会。

三、收支预算总体情况

2018年组织部预算收入总额为722.12万元,其中:当年财政拨款收入722.12万元。相应安排支出预算722.12万元,其中:基本支出330.47万元,项目支出391.65万元。较上年相比,部门收支下降7.34%,主要是:2018项目支出减少

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年组织部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建和干部人才相关工作。其中:基本支出,是用于保障组织部机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障组织部以及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年组织部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出306.66万元,主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会及福利费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、业务费、大组工网建设费、换届选举工作经费、基层党建工作经费、县直机关组织建设费和县级干部体检费、村级活动室维修等。

(二)社会保障和就业支出131.25万元,主要用于离退休费、抚恤金、老龄事务等。

(三)国防支出43.88万元,主要用于预备役部队工作经费和预备役军官岗位津贴等。

(四)教育支出167.34万元,主要用于干部人才教育和培训支出。

(五)文化教育与传媒支出5万元,主要用于《中共沐川县委执政纪要》的编纂出版。

(六)医疗卫生与计划生育支出35.97万元,主要用于县级退休干部医疗补助。

(七)住房保障支出32.02万元,主要用于职工住房公积金。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年,组织部三公经费财政拨款预算数39.5万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费14.5万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年组织部无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年组织部安排公务接待费预算25万元,与上年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年组织部安排公务用车购置及运行维护费14.5万元,其中:运行维护费14.5万元,与上年预算持平。2018年无购车计划,单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年组织部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计40.4万元。

(二)政府采购情况。2018年组织部安排政府采购预算4.2万元

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,组织部及所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年组织部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款391.65万元,其中编制了项目绩效目标的预算391.65万元,主要为民生类项目、运转类项目。

名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




   中共沐川县委组织部

    2018年3月7日

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