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沐川县教育科学技术局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018年03月14日 15:14    浏览次数:1452     信息编辑:沐川县教育局       字体:【

一、主要职责

教科局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规;推进教育和科技体制改革,合理配置教育和科技资源;推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平;综合管理全县教育、科技发展等工作。

(一)贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规;研究拟定全县教育和科技工作的政策并监督实施。

(二)拟订全县教育和科技事业中长期发展规划及年度计划并组织实施,推进教育和科技体制改革,合理配置教育和科技资源,建立适应社会发展的教育和科技体制及运行机制;指导协调乡镇和部门有关教育和科技工作。

(三)负责义务教育的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作;综合管理全县基础教育(含幼儿教育)、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作;审批和管理民办教育机构;组织全县各级各类学校招生工作;承担全县各类升学招生和教育自学考试的日常工作。

(四)统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)主管全县教师工作,负责规划并指导全县教师队伍建设;根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培训计划、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革;按照干部管理权限和程序,考核、任免局直属单位负责人和中小学校(幼儿园)负责人。

(六)指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作;配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

(七)负责全县教育和科技经费统筹使用和监管,指导项目的执行;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议;负责全县教科系统的财务监督、审计,协同有关部门做好纪检监察工作;提出有关教育收费项目和标准的意见,配合物价、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费。

(八)研究提出教育和科技工作重大研究课题;统筹管理全县教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作,指导全县科技成果的推广转化,承担教育和科技统计、培训等管理工作。

(九)负责各类科技计划项目的收集、立项、初审、推荐上报和组织实施及检查验收工作;负责全县科技成果鉴定、登记、推荐上报及科技进步奖励评审工作;负责本县科研机构、技术开发机构的审核上报和管理工作。

(十)推进全县科技创新体系建设,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享;推动企业自主创新能力建设;负责高新技术项目的开发、引进和管理;组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理;承担科技评估管理工作;推动农业科技创新体系的建立和发展;牵头制定林竹科技园区建设规划并组织实施;负责园区产业发展、平台建设、项目管理、人才开发、对外交流等工作;管理乡镇的科技业务。

(十一)指导开展知识产权(专利)管理和专利行政执法工作,组织实施重大专利技术。

(十二)开展科技服务、学术交流、科普宣传、青少年科技活动等科技普及工作,促进科技合作与交流;负责县决策咨询委员会和县科教领导小组办公室日常工作,参与对本县重大经济新上项目和技术引进、技术改造项目的论证、立项及实施情况的检查评估工作。

(十三)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,教科局预算编制范围包括:沐川县教育科学技术局机关、下属单位沐川县人民政府教育督导室、沐川县学生资助管理中心、沐川县教育会计管理中心、沐川县青少年活动中心、沐川县教师进修学校、四川省沐川中学校、沐川县中等职业学校、沐川县实验初级中学、沐川县实验小学、沐川县第二实验小学、沐川县实验幼儿园、沐川县幸福初级中学、沐川县幸福小学、沐川县永福学校、沐川县健全小学、沐川县建和小学、沐川县杨村宣明学校、沐川县黄丹学校、沐川县茨竹学校、沐川县海云学校、沐川县凤村学校、四川省沐川县利店中学校、沐川县利店小学、沐川县武圣小学、沐川县火谷明德小学、沐川县富和小学、沐川县沐溪学校、沐川县五里小学、沐川县金星小学、沐川县新凡小学、沐川县干剑小学、沐川凯德绿色希望小学、沐川县大楠初级中学、沐川县大楠小学、沐川县吉象明月小学、沐川县底堡学校、沐川县炭库学校、沐川县箭板小学、沐川县卷桥小学、沐川县高笋学校、沐川县舟坝学校。

三、收支预算总体情况

2018年教科局收入预算总额为22057.07万元,其中:当年财政拨款收入22057.07万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算22057.07万元,其中:基本支出18813.23万元,项目支出3243.84万元。较上年31068.28万元相比,部门收支减少29.01%,主要是上级补助收入还未到位,较上年减少7359.03万元,上年结转收入较上年减少222.57万元,“全面改薄”和“义务教育均衡发展”项目已通过省级验收,相应的校舍建设及设备采购支出减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年教科局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障教科局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年教科局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出17039.48万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)科学技术支出38万元,主要用于科研开发、知识产权工作等经费支出。

(三)社会保障和就业支出2641.04万元,主要用于:机关事业单位养老保险及赡养人员生活费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出650.06万元,主要用于职工医疗保险支出。

(五)住房保障支出1688.49万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年,教科局“三公”经费财政拨款预算数6.65万元,其中:公务接待费2.65万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年教科局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2018年教科局安排公务接待费预算2.65万元,与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年教科局安排公车购置及运行维护费4万元,其中:运行维护费4万元,较2017年预算下降44.44%,主要原因公车改革后单位严格按规定执行,厉行节约。2018年无购车计划,2017年单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年教科局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计29.69万元。

(二)政府采购情况。2018年采购预算10.6万元,主要是:多功能一体机2台,便携式计算机4台,台式计算机11台,空调机1台,投影仪1台,打印设备1台,照相机1个。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,教科局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,无执法执勤用车。

(四)绩效目标设置情况。2018年教科局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排22057.07万元,其中编制了项目绩效目标的预算3243.83万元,主要为教育资助类项目1628.18万元、运转事务类项目320.65万元、教育费附加775万元、地方教育费附加520万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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