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沐川县工商联2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月25日 09:58    浏览次数:531     信息编辑:沐川县工商联       字体:【
 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。工商联的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

(二)2017年重点工作完成情况。一是抓好思想工作,全年编发《商会资讯》十二期,通过QQ工作平台、微信群向会员企业发送有关法律法规、政策解读,学习宣传党的重大方针政策178条;二是抓好学习培训。全年8次组织会员企业业主、中层管理人员共169人次参加全国、省、市、县举办的各类培训、调研的学习;三是召开非公经济座谈会。提高相关要素部门服务非公经济的针对性和实效性,坚定企业发展的信心和决心;四是定期开展“民营企业招聘周”活动。今年共38家民营企业参加,接待和解答就业政策咨询近2000人次,发放就业政策等宣传资料5000份,现场报名参加职业技能培训120人,受理小额担保贷款申请15户,提供劳动维权及法律援助68人次;五是抓好组织建设。县工商联严格执行代表及班子人选进行提名推荐、考察和综合评价程序。于6月29日,召开了县工商联(商会)第十次代表大会,选举产生了新一届领导班子,圆满完成了换届工作;六是贯彻执行好中央八项规定和省市十项规定,落实“十个不准”和禁酒令;七是做好 “法律七进”大数据平台建设,按时上报数据,制定《沐川县工商联法治宣传第七个五年规划》。八是全力做好脱贫攻坚工作。县工商联动员23户执委企业及业主对全县2014-2016年已脱贫但日前生活仍然困难的93户贫困户开展一对一“回头帮”工作。截止12月底,会员企业赠送实物折价和现金共计200万元,会员企业实施帮扶项目11个,吸收农村劳动力就业达40余人次,开展农民工培训2000余人次。工商联机关工作人员帮扶12户贫困户,督促指导他们实施易地搬迁、建联户路、改厨、改厕、院坝硬化等工作,创新开展群众在我心中主题实践教育,持续开展大走访、大宣讲、大沟通,提高群众政策知晓率和满意度。

二、部门概况

县工商联内设综合办一个,机关编制3名,其中:行政2名,机关工勤1名。现有在职人员3名,其中:党组书记1名,一般公务员1名,机关工勤1名

县工商联无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年工商联本年收入合计58.9万元,其中:财政拨款收入53.5万元,占90.83%;其他收入5.4万元,占9.17%

2017年年初结转结余3.8万元。

2017年工商联本年支出合计57.24万元,其中:基本支出53.5万元,占93.5%;项目支出3.74万元,占6.5%

2017年年末结转结余5.46万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县工商联2017年度财政拨款收支总决算53.5万元。与201555.6万元相比,财政拨款收、支总计减少2.1万元,下降3.78%,原因是厉行节约,节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出53.5万元,占本年支出合计的93.5%。与201555.6万元相比,一般公共预算财政拨款减少2.1万元,下降3.78%,原因是厉行节约,节省开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县工商联2017年一般公共预算财政拨款支出53.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43.68万元,81.64%;社会保障和就业支出5.13万元,占9.6%;医疗卫生支出1.18万元,占2.2%;住房保障支出3.51万元,占6.56%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项):2017年决算数为43.68万元,完成预算100%

2.  社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为5.13万元,完成预算100%

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为1.18万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2017年决算数为3.51万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出53.5万元,其中:

人员经费49.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费4.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算100%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人,共计支出0.2万元,用于接待井研县工商联一行到沐川调研“五好”县级工商联建设工作。人数8人,陪同人员3人,调研时间两天,金额0.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县工商联2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,工商联机关运行经费支出4.39万元,比2016年减少4.9万元,减少52.74%,原因是2017年实行厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,工商联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,工商联公有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金5.4万元,覆盖率达到100%

2. 部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,不存在问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3. 部门自行组织绩效评价开展情况

县工商联无下属单位,无重点项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:主要指会费。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项):指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

5.教育支出()进修及培训费(款)培训支出(项):指用于安排培训的支出。

6.社会保障和就业支出  指单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出

1)    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

8.住房保障支出

1)    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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