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中共沐川县委宣传部2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月25日 15:43    浏览次数:646     信息编辑:中共沐川县委宣传部       字体:【

中共沐川县委宣传部

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行中央和省、市、县委重大理论、方针、政策,指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态,及时汇报并提出对策意见、建议;抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育,指导协调群众性文化、体育活动。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照县委部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。配合县委组织部党员教育工作;开发编审党员教育教材;指导全县党员学习。负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作;指导协调全县对外文化交流工作。负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。受县委委托,会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生等部门领导班子的建设。负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动,参与制定精神文明建设长远规划和年度计划,指导全县性重大精神文明建设活动的开展。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年中共沐川县委宣传部重点工作完成情况:一是强化理论学习,抓实社科研究,凝聚了思想合力。县委中心组开展集中学习19次、编印《理论学习参阅》8期。建立起“大宣讲”机制,开展集中宣讲200场次、基层宣讲600余场次。开展“沐川县第四次社会科学优秀成果评奖”活动,评选表扬优秀成果17项。开展“传家风、立家规、树新风”理论研讨征文活动,《家风和族谱》《弘扬传统家训常怀敬畏之心》2篇征文荣获全市优秀奖。二是围绕脱贫大局,聚力宣传造势,形成了舆论引领。全年在市级以上媒体用稿1090余件(条)。其中:国家级报刊用稿2条,四川日报整版报道2篇,四川电视台9条。4大官方微博推送稿件1600余件,“沐川发布”采发微信60余期800余条次,制作专题片13期。组织开展网络对话1次,监测、引导涉沐网络舆情55,在海棠社区舆情回复率100%,完成网络舆情监测引导任务55492余条次,上报中宣部网络舆情信息1300余条次,被采用80余条次。三是创新活动载体,推进移风易俗,提升了文明新风。深入开展“传家风、立家规、树新风”活动,组织开展推行“河长制”暨“讲卫生美环境?保护母亲河”等志愿服务活动,编印《最美沐川人》读本,评选“环境洁美家庭”等1010户、“自强不息脱贫先锋”等180人。开展“感恩奋进?我的脱贫路”主题宣讲260余场次。创建省级“四好村”9个、省级“文化扶贫示范村”2个,沐溪镇三溪村创建“全国文明村”。四是紧扣文化惠民,推动文艺发展,繁荣了文旅事业。推进“国家公共文化服务体系示范区” 创建,实现17个社区、195个村体育健身工程全覆盖。成功召开县文联第二次代表大会,选举产生新一届文联领导班子。组织开展感恩主题文艺惠民演出10余场次,为贫困户书写脱贫攻坚对联1000余幅,出刊《沐源川》文艺内刊3期,采编《脱贫攻坚—我的脱贫路》、《脱贫攻坚—帮扶在路上》等书籍4本。《僰人铜鼓舞》在央视3频道《群英汇》栏目播出。成功举办2017沐川醉氧之旅生态文化旅游节。深入推进“三百”文化惠民,开展大中型文化惠民活动100余场。五是强化自身建设,规范队伍管理,提升了干部形象。常态化制度化开展“两学一做”学习教育,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,加强干部思想政治教育。实施“双百”基层文化人才培训工程,共培训81000人次。派驻4名领导干部到联系乡杨村乡分别担任帮扶组长、专职扶贫副书记、梭堂村“第一书记”、两路村“第一副书记”,部机关联系贫困村2个、非贫困村2个,结对帮扶贫困户57户、联系非贫困户370余户,协调争取幸福美丽新村文化院坝、林区公路建设等项目资金120余万元。

二、部门概况

中共沐川县委宣传部属一级决算单位,未设立下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共沐川县委宣传部本年收入合计556.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.81万元,占67%;其他收入185.09万元,占33%

2017年中共沐川县委宣传部本年支出合计537.93万元,其中:基本支出319.16万元,占59%;项目支出218.77万元,占41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共沐川县委宣传部2017年度财政拨款收支总决算420.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少125.18万元,下降23%。增减变动的主要原因是人员减少及节约开支致使财政拨款收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共沐川县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出348.49万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少15.87万元,减少4%。增减变动的主要原因是人员减少及节约开支致使一般公共预算财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共沐川县委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出348.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出249.51万元,占72%;文化体育与传媒支出33.68万元,占10%;社会保障和就业支出40.29万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出5.94万元,占2%;住房保障支出19.07万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为200.75万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为48.76万元,完成预算100%

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算数为8.98万元,完成预算数52%,决算数小于预算数原因资金未全部报账。文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算数为24.70万元,完成预算数55%,决算数小于预算数的原因部分宣传文化活动使用资金尚未支付。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为14.57万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为25.72万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.47万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.47万元,完成预算100%

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为19.07万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共沐川县委宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出314.82万元,其中:

人员经费282.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

公用经费32.23万元,主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.83万元,完成预算84.15%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求,厉行节约,反对浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.82万元,占64%;公务接待费支出决算6.01万元,占36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出10.82万元。主要用于扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.96万元,下降31%。主要原因是单位节约开支。

3.公务接待费支出6.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次,1453人次(不包括陪同人员),共计支出6.01万元,具体内容包括:文化宣传,旅游宣传,扶贫工作等工作接待。全年无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元,下降9%。主要原因是单位节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中共沐川县委宣传部机关运行经费支出32.23万元,比2016年增加5.13万元,增长19%,主要原因是宣传文化活动工作力度增大及脱贫攻坚致使机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,中共沐川县委宣传部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,中共沐川县委宣传部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金218.77万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步改进措施:加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年宣传文化发展项目开展绩效评价,自评得分100分。下一步改进措施:加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

7

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映中国共产党宣传部门的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映中国共产党宣传部门未单独设置设置项级科目的其他支出支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指反映反映各部门安排的用于进修及培训方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 指反映上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

10.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 指反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映出上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项): 指反映用于新闻通讯等新闻宣传支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项): 指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷发行等方面的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 指反映老龄事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:《中共沐川县委宣传部2017年部门决算公开表》

1:收入支出决算总表

1-1:收入决算表

1-2:支出决算表

2:财政拨款收入支出决算表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

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