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沐川县工业集中区管委会
2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月26日 11:18    浏览次数:530     信息编辑:沐川县经济和信息化局       字体:【
 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责全县招商引资工作,对招商引资项目进行包装储备推介,规划、建设和管理工业集中区内各项基础设施和公共设施,统筹安排工业集中区内的投资项目,对工业集中区内的企业进行管理和监督;配合相关部门做好项目洽谈、引进等。

(二)2017年重点工作完成情况。一是稳步推进园区“煤改气”、“柴改气”工作,指导协调园区企业抓好生产经营,完成茨梨坝园区支线道路审计,加强园区设施设备和绿化维护管理,跟进园区环境影响跟踪评价工作;二是落实五沐快速公路(沐川段)AAAA级旅游服务区项目等11个在谈项目,完成年产500吨竹原纤维中试项目等8个签约项目,组织开展小分队外出招商18次,协助承办并圆满完成“四川省第八届乡村文化旅游节(夏季)暨2017沐川醉氧之旅生态文化旅游节”活动;三是按照县委政府的要求,全力开展脱贫攻坚工作。

二、部门概况

工业集中区管委会属行政单位,有下属事业单位一个(沐川县招商和企业服务中心)。

三、收支决算总体情况说明

2017年管委会本年收入合计230.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入230.24万元,占100.00%2017年年初结转和结余30.00万元。

2017年管委会本年支出合计230.24万元,其中:基本支出230.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%2017年年末结转和结余30.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计260.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少509.05万元,下降66.17%。主要原因是:园区建设基本完成相应减少基础设施建设资金,减少招商引资项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出230.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少509.05万元,下降68.86%,主要原因是:园区建设基本完成相应减少基础设施建设资金,减少招商引资项目经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出230.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出186.10万元,占80.83%;社会保障和就业支出22.10万元,占9.60%;医疗卫生支出5.19万元,占2.25%;住房保障支出16.85万元,占7.32%2017年年末结转和结余30.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2017年决算数为159.46万元,完成预算100%

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2017年决算数为26.64万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年支出决算为22.10万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年支出决算为5.19万元,完成预算100%
    5
、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2017年年初结转结余30万元,2017年年末结转结余30万元。未支付的原因是该项目未实施。

6、住房保障支出(类)住房改革支出() 住房公积金支出(项)2017年支出决算为16.85万元,完成预算100% 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.24万元,其中:

人员经费182.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
 
公用经费47.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.51万元,完成预算96.53%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》(沐委办发〔201410号)精神要求,厉行节约,反对浪费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元,占21.59%;公务接待费支出决算21.57万元,占78.41%

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.94万元。主要用于脱贫攻坚、园区管理、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.35万元,下降了5.56%。主要原因是严格执行中央省市县规定,从严控制公务用车运行费用支出。

3.公务接待费支出21.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,218人次(不包括陪同人员),共计支出21.57万元。主要包括首影(上海)文化发展有限公司接待支出7.36万元,四川中核集团、洛娃科技实业集团、北京光彩集团、四川锦源上城集团(华宇国信公司)、成都建工、成都北白食品有限公司等接待费14.21万元其中:外事接待批次0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.88万元,下降3.92%。主要原因是严格执行中央省市县规定,从严控制接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,管委会机关运行经费支出47.26万元,比2016年增加36.93万元,增长357.50%,主要原因2017年减少了招商引资项目预算从而增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,管委会政府采购支出总额2.71万元,其中:政府采购货物支出2.71万元(主要用于采购办公电脑)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,管委会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金176万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96.98分,存在的问题:部分项目资料收集不够完善,归档不够规范;对项目的跟踪服务不够主动;经办人员的业务能力有待提高。下一步改进措施:进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系,积极参加各类学习、培训,努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

园区建设

10

招商引资

9.8

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2.7

社会公众满意度(4分)

3.6

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

因管委会2017年无项目支出,故未组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

可行性
(政策完善)

5

10
绩效目标   

明确性

5

合理性

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

资金使用

4

3分)
项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县工业集中区管委会

2017年部门决算公开表

1:收入支出决算总表

1-1:收入决算表

1-2:支出决算表

2:财政拨款收入支出决算表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

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