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沐川县茨竹乡人民政府
2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月26日 14:52    浏览次数:386     信息编辑:茨竹乡       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2017年重点工作完成情况。在县委、县政府的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以“干在实处、走在前列”为引领,坚持“生态发展、绿色崛起”的总体取向,扎实开展“两学一做”学习教育,聚力脱贫攻坚,深化作风建设,狠抓党建示范,力促经济发展,社会和谐,人民满意。一、以基层党建为引领,服务力不断提升。“两学一做”学习教育纵深推进,筑牢思想教育防线;压实“五个责任主体”,抓严抓正换届选举工作;紧扣“两个责任”,作风建设不断深化。 二、以脱贫攻坚为统揽,发展瓶颈有效突破。精准扶贫有力推进;扶贫项目按步落实;实施特殊困难移民项目,贫困村建设项目,贫困村摘帽补充项目,非贫困村贫困户减贫项目,农业产业扶贫项目,农房建设项目。公路硬化工程新建泥碎石公路及贫困村道路建设项目;金融扶贫初现成效;驻村帮扶工作彰显合力。三、以特色产业为引擎,内生动力不断增强;创新模式,特色产业日益壮大。四、以民生为根本,社会面貌日益改善;社会管理不断创新;依法治理有序推进;社会事业呈现新气象;社会保障逐步健全。

二、部门概况

茨竹乡无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年茨竹乡年初结转和结余收81.77万元。

2017年茨竹乡本年收入合计807.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入790.33万元,占97.89%;其他收入17万元,占2.11%。


2017年茨竹乡本年支出合计740.70万元,其中:基本支出578.25万元,占78.07%;项目支出162.45万元,占21.93%。

2017年茨竹乡年末结转和结余合148.40万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计872.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加266.71万元,增长44.06%。主要原因是茨竹乡脱贫攻坚工作,全乡各项事业发展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出740.70万元,占本年支出合计的84.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加169.73万元,增长29.73%,主要原因是茨竹乡脱贫攻坚工作,全乡各项事业发展需要。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出740.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出276.47万元,占37.33%;社会保障和就业支出36.79万元,占4.97%;医疗卫生支出37.54万元,占5.07%;住房保障支出24.28万元,占3.28%;国防支出0.81万元,占0.11%;公共安全支出0.22万元,占0.03%;文化体育与传媒支出12.33万元,占1.66%;节能环保支出14.51万元,占1.95%;城乡社区支出8万元,占1.08%;农林水支出327.82万元,占44.26%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 2017年决算数为2.33万元, 完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 2017年决算数为0.9万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为244.33万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2017年决算数为5万元, 完成预算100%。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 2017年决算数为2.4万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为6万元, 完成预算100%。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2017年决算数为1万元, 完成预算100%。

8.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 2017年决算数为14.5万元, 完成预算96.01%,决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。

9.国防(类)国防动员(款)民兵(项): 2017年决算数为0.81万元,完成预算100%。

10. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 2017年决算数为0.22万元,完成预算100%。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 2017年决算数为4.2万元, 完成预算100%。

12. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 2017年决算数为8.13万元,完成预算49.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2017年决算数为1.86万元, 完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2017年决算数为0.2万元, 完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 2017年决算数为0.5万元, 完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为32.00万元, 完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2017年决算数为0.02万元, 完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2017年决算数为1.38万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项): 2017年决算数为0.85万元,完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 2017年决算数为30.20万元, 完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2017年决算数为5.39万元, 完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2016年决算数为1.95万元, 完成预算100%。

23. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 2017年决算数为14.51万元,完成预算100%。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 2017年决算数为8.00万元,完成预算100%。

25.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 2017年决算数为37.48万元, 完成预算100%。

26.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 2017年决算数为11.16万元, 完成预算100%。

27.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为0.93万元, 完成预算100%。

28.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2017年决算数为98.24万元, 完成预算74.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。

29.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2017年决算数为180.01万元, 完成预算100%。

30. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 2017年决算数为1.92万元,完成预算100%。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为24.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.23万元,其中:

人员经费482.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

  公用经费95.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用材料费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元,完成预算76.39%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.57万元,占64.24%;公务接待费支出决算3.10万元,占35.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中:

截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.57万元。主要用于县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.04万元,下降0.71%。主要原因是厉行节约,公务用车实行不座满不开车原则。

3.公务接待费支出3.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次,721人次(不包括陪同人员),共计支出3.1万元,具体内容包括:接待上级部门检查及会议工作餐0.41万元,接待上级部门检查住宿费0.65万元,接待村组社区干部会议工作餐0.76万元,村组社区干部会议交通费1.28万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元,下降1.59%。主要原因是积极响应中央八项规定,建立以伙食团接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,茨竹乡机关运行经费支出95.35万元,比2016年增加0.83万元,增长0.88%,主要原因是脱贫攻坚工作,全乡各项事业发展需要。

(二)政府采购支出情况

2017年度,茨竹乡政府没有采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,茨竹乡共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标32个,涉及财政资金740.7万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,达到了预期目的,保证了全乡各项事业的发展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5分

明确性(5分)

5分

合理性(5分)

5分

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5分

目标管理(5分)

5分

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1分

中央专款分配合规率(1分)

1分

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2分

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2分

绩效目标动态监控(3分)

3分

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1分

非税收入上缴情况(1分)

1分

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2分

行政事业单位资产报告情况(2分)

2分

资产管理与预算管理相结合(2分)

2分

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2分

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2分

决算公开(2分)

2分

绩效信息公开(2分)

2分

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2分

评价结果应用(3分)

3分

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20分

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5分

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5分

人才培养(5分)

5分

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3分

管理对象满意度(3分)

3分

社会公众满意度(4分)

4分

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位节能环保支出开展了整体支出绩效评价,得分为100分,改善了当地人居环境,在今后的工作中再接再厉。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 其他群众团体的事务支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 指统计部门开展农业普查等周期性普查工作的支出

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指上述项目以外的其他事务支出

11.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 指用于民族事务管理方面的专项支出。

12.国防(类)国防动员(款)民兵(项)指用于民兵建设与管理等方面的支出

13. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指项目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 老龄事务方面的支出。

18.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

22.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项): 指项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

23.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映行政单位医疗保险的支出。

25.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映事业单位医疗保险的支出。

26. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)指用于农村环境保护方面的支出。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

28.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

31.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指项目以外其他用于扶贫方面的支出

32.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指各级财政对对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指其他用于安全生产监管方面的支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

茨竹乡人民政府2017年部门决算公开表

 

1:收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算表

5财政拨款收入支出决算明细表

6一般公共预算财政拨款支出决算表

7一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13国有资本经营预算支出决算表


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