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沐川县底堡乡人民政府
2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月26日 17:00    浏览次数:486     信息编辑:底堡乡       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、党委的工作职责

 (1)、加强对本乡各项工作的决策和领导,保证党的各项方针政策和上级党组织以及本级党组织的决定在本辖区贯彻执行。

 (2)、组织全体党员、干部认真学习整治理论和文化科技、业务、法律法规等知识,提高党员、干部的素质。

3)、加强对入党积极分子的培养考察,做好经常性的组织发展工作,搞好党的基层组织建设。

4)、密切联系群众,经常性了解群众对党员、党的工作建议意见,维护群众的正当权益,做好群众的思想政治工作。

5)、充分发挥党员和群众的积极性、创造性,发现和推荐他们当中的优秀人才,鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥其聪明才智。

6)、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法;严格遵守国家的财经法规和人事制度,不得侵害国家、集体和群众的利益;教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响,坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

2、政府的工作职责

1)、根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。

2)、加强对乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。

3)、对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。

4)、做好计划生育和文教卫生等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政、优抚、残联、救灾救济、社会福利工作。

5)、指导村(社)委员开展业务和制度建设,负责村(社)委员会干部的培训工作。

6)、负责全乡财政预算内外资金收入、分配和管理,定期编制预算、决算方案,报本级人民代表大会审查,并报上一级政府批准。

7)、在乡人大主席团的监督指导下,协助召开本级人民代表大会,讨论决定本辖区的政治、经济、文化等方面工作的重大事项,搞好换届选举工作;建立政府联系代表,代表联系选民和人民来信来访接待制度,接受群众监督。

3、主要工作

1)、全面推进党的建设,深入开展 “实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐四川”(底堡篇)主题教育活动;认真完成村(社)两委换届选举。

2)、稳定粮食生产保增长、搞好种养殖业发展、加大土地流转盘活资源、保障劳务输出。

3)、加强惠民政策的落实及社会事业的管理。

4)、抓好维稳安全工作,促进社会和谐。

5)、完成现代农业项目建设、新农村建设及城乡环境综合治理。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、保障行政事业单位日常运行;

2、完成关闭小造纸厂关停补助发放521.42万元。为关闭小造纸厂工作提供了资金保障,群众反映良好,促进环保工作顺利开展。

3、兑现补短板资金88.52万元。提升群众满意度,为脱贫攻坚工作夯实了基础。

4、乡镇农村生活垃圾治理经费按时划拨,为我乡环境治理提供了资金保障。

二、部门概况

底堡乡人民政府无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年底堡乡本年收入合计1479.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1451.24万元,占98.06%;其他收入28.67万元,占1.94%。 

2017年底堡乡本年支出合计1524.63万元,其中:基本支出681.14万元,占44.68%;项目支出843.49万元,占55.32%。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1661.98万元,支出总计1661.98万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加835.12万元、970.02万元,增长101.00%、140.18%。主要原因是开展关闭小造纸厂工作,划拨关停补助。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1497.04万元,占本年支出合计的98.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加805.08万元,增长116.35%,主要原因是开展关闭小造纸厂工作,划拨关停补助。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1497.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出304.91万元,占20.37%;国防支出0.57万元,占0.04%;公共安全支出0.45万元,占0.03%;文化体育与传媒支出17.18万元,占1.15%;社会保障和就业支出70.66万元,占4.72%;医疗卫生与计划生育支出60.18万元,占4.02%;节能环保支出543.59万元,占36.31%;城乡社区支出19.95万元,占1.33%;农林水支出430.09万元,占28.73%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.13%;商业服务业等支出17.48万元,占1.16%;住房保障支出30.06万元,占2.01%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为2.63万元,完成预算100%;决算数小于预算数的主要原因是

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为1.04万元,完成预算100%;

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为272.71万元,完成预算100%;

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为5.72万元,完成预算100%;

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.78万元,完成预算79.65%;决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%;

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%;

8、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.57万元,完成预算100%;

9、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算为0.45万元,完成预算100%;

10、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化支出(项):支出决算为4.8万元,完成预算100%;

11、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为12.38万元,完成预算62.87%;决算数小于预算数的主要原因是文化经费多年结转使用。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为2.96万元,完成预算100%;

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%;

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):支出决算为0.10万元,完成预算100%;

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为0.90万元,完成预算100%;

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.34万元,完成预算100%;

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为16.41万元,完成预算100%;

18、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为3.8万元,完成预算100%;

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.65万元,完成预算89.77%;决算数小于预算数的主要原因是临时救助结余。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):支出决算为50.73万元,完成预算100%;

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.89万元,完成预算100%;

22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗2.56万元,完成预算100%;

23、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为300.00万元,完成预算100%;

24、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为243.59万元,完成预算92.91%;决算数小于预算数的主要原因是关闭小造纸厂补助未核实完毕,验收资料未完成,无法全部兑现。

25、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为6.43万元,完成预算97.72%;决算数小于预算数的主要原因是城乡环境综合治理项目资金结余。

26、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为13.52万元,完成预算84.50%;决算数小于预算数的主要原因是城乡环境综合治理项目资金结余。

27、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为43.76万元,完成预算100%;

28、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为3.07万元,完成预算100%;

29、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为18.27万元,完成预算100%;

30、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.93万元,完成预算100%;

31、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为111.85万元,完成预算65.41%;决算数小于预算数的主要原因是扶贫补短板资金结转下年使用。

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为204.34万元,完成预算88.33%;决算数小于预算数的主要原因是农村运维项目报账资料未完善。

33、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为47.87万元,完成预算75.99%;决算数小于预算数的主要原因是农村运维项目报账资料未完善。

34、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%;

35、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为17.48万元,完成预算100%;

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出681.13万元,其中:

人员经费628.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费52.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元,完成预算57.4%,决算数小于预算数的主要原因是底堡乡人民政府厉行节约,严格控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.59万元,占62.54%;公务接待费支出决算2.15万元,占37.46%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.59万元。主要用于全乡扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.05万元,下降1.37%。主要原因是底堡乡政府厉行节约,严格控制“三公经费”开支。

3.公务接待费支出2.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出2.15万元,具体内容包括:接待上级来我乡检查扶贫工作餐饮费、换届选举工作餐饮费共2.15万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少2.4万元,下降15.69%。主要原因是底堡乡政府厉行节约,严格控制“三公经费”开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出8.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,底堡乡机关运行经费支出52.56万元,比2016年增减少30.15万元,下降36.45%,主要原因是底堡乡政府厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,底堡乡政府采购支出总额5.20万元,其中:政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社会事业服务中心办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,底堡乡政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金770.11万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异;二是部门决算上报处理效率还待提升。下一步改进措施:加快完善相应制度建设和账务处理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年对城乡环境综合治理项目开展了项目支出绩效评价,自评得分为100分。该项目专项用于城乡环境综合治理发生的垃圾转运费及保洁员工资;显著提升乡容乡貌,为脱贫攻坚、乡村振兴、打造竹海旅游环线奠定了坚实基础。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于财政事务方面的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他用于财政事务方面的项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位用于财政事务方面的基本支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

12. 一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他用于税收征管方面的项目支出。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的的医疗经费。

18. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

沐川县底堡乡人民政府2017年部门决算公开表

 

1:收入支出决算总表

1-1收入决算表

1-2支出决算表

2财政拨款收入支出决算表

3财政拨款支出决算明细表

4一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6国有资本经营预算支出决算表

 

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