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沐川县人民检察院2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月27日 11:49    浏览次数:555     信息编辑:沐川县人民检察院       字体:【

        一、基本职能及主要工作

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,作为国家法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全县正确实施。主要职责有:

1、执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。

2、依法提起公益诉讼。

沐川县在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起诉讼。沐川县人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

3、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件,实施立案侦查监督、侦查活动监督。对履行法律监督活动中的非法拘禁、刑讯逼供行为行使检察权。

4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件,对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

5、对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定。

6、受理公民的报案、控告和刑事申诉,依法处理举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

7、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。 

8、开展涉及生态环境保护的检察工作。

9、开展未成年人检察工作。

10、负责检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训,负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

11、按照干部管理权限,协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员,提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、规划落实检察机关财务装备工作,开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

13、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门概况

沐川县人民检察院无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县检察院本年收入合计934.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入931.39万元,占99.67%;;其他收入3.10万元,占0.33%


2017年沐川县检察院本年支出合计856.27万元,其中:基本支出761.39万元,占88.92%;项目支出94.88万元,11.08%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1057.21万元。与2016852.07相比,财政拨款收、支总计各增加205.23万元,增长24.07%。主要原因2017年脱贫攻坚工作支出增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出856.27万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加130.02万元,增长17.90%,主要原因2017脱贫攻坚拨款支出的增加。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出856.27万元,主要用于以下方面: 公共安全支出746.04万元,占87.13%;社会保障和就业支出50.45万元,占5.89%;医疗卫生与计划生育支出14.77万元,占1.72%;住房保障支出45.01万元,占5.26%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(204)检察(04)行政运行(01: 支出决算为651.16万元,完成预算100%

2. 公共安全(204)检察(04)一般行政管理事务(02: 支出决算为94.88万元,完成预算75.41%,决算数小于预算数的主要原因是2016年中央转移支付的建设项目延期建设,装备款跨年使用。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本保险缴费支出(05: 支出决算为50.45万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01: 支出决算为14.77万元,完成预算100%

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01: 支出决算为45.01万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出761.39万元,其中:

人员经费683.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.5万元,决算数大于预算数的主要原因是因脱贫攻坚工作开展,车辆条件无法满足工作需要,合法合规购置执法执勤警车途观L一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.97万元,占96.48%;公务接待费支出决算1.53万元,占3.52%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.97万元。其中:

公务用车购置支出24.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:1越野车1辆、金额24.88万元,主要用于检察业务工作、脱贫攻坚工作。截至201712月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.09万元。主要用于检察业务、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016增长7.34%,基本持平。

3.公务接待费支出1.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出1.53万元,具体内容包括:市院扶贫检查、上级业务考察接待、协助办案接待等,无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少1.04万元,下降40.52%。主要原因是全单位贯彻厉行节俭作风,还有我单位响应县委县政府号召,大部分时间下乡开展脱贫攻坚工作,接待活动顺应减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县检察院机关运行经费支出78.04万元,比2016年增加14.77万元,增长23.34%,增长主要原因是脱贫攻坚工作支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县检察院政府采购支出总额99.48万元,全部为政府采购货物支出99.48万元。主要用于空调、会议桌、多功能打印机、检委会会议系统等采购建设支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,沐川县检察院共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金513.70万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是绩效监控不严,预算执行进度和绩效动态情况监控不及时。下一步改进措施:一是加强绩效监控工作,定期对预算执行进度以及绩效动态进行清查,形成定期清查报表。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2016年中央转移支付项目资金开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:项目资金分配明确度不高,部分项目建设时间延迟较久,造成部分项目资金跨年结转使用,项目资金使用进度较慢。下一步应继续做好项目资金分配台账,明确项目资金用途。

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县人民检察院

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

10

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是扣缴的案款。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 包括基本支出结转和项目支出结转和结余。

4.公共安全支出

1)  公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01):单位运行管理基本支出。

2)  公共安全支出(204)检察(04)一般行政管理业务(02):单位未单独设置项级科目的其他支出。

3)  公共安全支出(204)检察(04)查办和职务预防犯罪(04):查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展职务犯罪工作的支出。

 

5.社会保障和就业支出

1)  社会保障和就业支出(208)民政管理事物(02)老龄事物(05):老龄事物方面的支出。

2)  社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):单位基本养老保险缴费支出。

3)  社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

6.医疗卫生与计划生育支出

1)  医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

7.住房保障支出

1)  住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:沐川县人民检察院2017部门决算公开表

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