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中共沐川县委办公室
2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月27日 14:43    浏览次数:500     信息编辑:中共沐川县委办公室       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等,围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题,开展调查研究和督查调研,搞好信息服务和决策研究,为县委科学决策提供依据。

1、负责县委日常文书的处理,中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查,市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。

2、围绕省委、市委和县委工作部署,收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见;承担县委(办)部分文件、文稿的起草、修改和校核工作;负责县委(办)文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理;负责县委(办)文书档案的立卷归档等工作。

3、负责县委(办)各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委办有关接待工作。

4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

5、负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件;负责或组织协调有关职能部门以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查;负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见;负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作;负责编写县委大事记和工作综述。

6、负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

7、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。

8、管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。

9、负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。

10、负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。

11、认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规,做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。(二)2017年重点工作完成情况。

1、强化队伍建设,不断提升综合素质

(1)坚定信念,全面加强班子建设。把抓党建作为首要政治任务,深入推进“两学一做”制度化常态化,调整配齐支部班子,增强班子凝聚力、战斗力。

(2)创新管理,全面加强队伍建设。结合机关周五学习日制度、支部党小组学习日、日常工作例会,强化政治理论、业务知识学习,全年召开各类学习会50余次。同时加强外出学习交流,今年我办先后有3名年轻干部到市委党校参加培训、4名干部外出交流学习。

(3)联系实际,全面加强基层指导。坚持将走访调查、课题研究、业务检查结合起来,采取座谈交流、抽调学习等形式,加强对基层工作人员公文处理、信息写作等业务工作的指导。今年我办开展乡镇、部门年轻干部轮训48人次,深入基层调研97次,专题检查指导36次。

2、当好参谋助手,夯实高效服务基础

(1)扎实开展调查研究。紧紧围绕市委“基础设施建设年”工作主题和县委中心工作,切实做好政策理论研究。全年深入基层开展电子商务、脱贫攻坚、农村安全饮水等专题调研8次,综合调研6次,完成综合调研文章4篇,编发《参阅信息》及增刊等县级刊物20期。

(2)有力推进督促检查。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作,修改完善目标管理实施办法,及时分解下达市、县目标任务,并以市下达目标、县域经济考核指标等为重点,加强了对目标执行情况的跟踪检查,确保各项目标任务圆满完成。

(3)严谨细致服务党委。修改完善《中共沐川县委常委会议事决策规则》《中共沐川县委常委会重大事项票决办法(试行)》,规范常委会议事决策程序,提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点,精心安排上级领导来沐调研视察活动。严守保密纪律和领导基层考察调研接待规定,严格按照规定履职尽责。

(4)规范运行法规工作。严格县委规范性文件审查程序,落实业务交流、联合审查、初审复审、签字负责制度,严把政策法律法规关,确保文件合法合规有效;按照30个工作日内报备的要求,及时向市委报备规范性文件,做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”。

(5)精细严密文秘服务。不断强化文秘服务能力,精简会议文件、改进文风会风。落实专人负责上级来文、密传、密码电报的办理,紧急文电随到随办并跟踪催办;进一步加强上传下达和综合协调服务,确保政令畅通;做好县委会议和上级部门在沐召开重要会议的服务工作;落实专人做好文件档案管理,进一步加强和规范档案的查阅和使用工作;严把文件质量关,规范文件的制发和运转流程。

3、抓好统筹兼顾,提高政务服务能力

(1)深入推进深化改革。制定了县委全面深化改革《2017年工作要点》《2017年度工作台帐》,出台了《沐川县推进供给侧结构性改革总体方案》等10余个专项改革方案,承担的行政执法体制改革试点经验被四川工商内部期刊报道,经济林(果)权抵押试点经验被国家林业局期刊宣传报道,教育改革、农村改革等经验被市委办领导参阅采用,林权改革试点经验已在全省推广。

(2)不断规范政务服务。严格执行中央八项规定、省市县十项规定,抓好后勤保障服务,今年圆满完成会议保障服务560次;进一步贯彻执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等规定,严肃接待纪律、创新接待方式,确保接待水平降档不降位

(3)严格机要网管安全。严格执行24小时值班制,精心做好密码电报译传办理工作,全年共译传办理电报1307份,清销2016年度密码电报828份,密码电报使用和管理安全、高效、无事故。全年政务网络、办公应用系统及网站无人为中断和安全事故发生。

(4)扎实依法治县工作。制定《沐川县依法治县2017年工作要点》及2017年县委常委会会前学法计划等,全面深入推进依法治县,统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作,全面推进依法治县六大板块工作,组织开展形式多样的普法宣传教育活动,为全县经济社会发展营造了浓厚的法治氛围。

4、聚焦脱贫攻坚,切实为人民办实事

(1)转变工作作风。认真开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动,深入一线开展调查研究,通过项目督查、全覆盖走访等形式,多渠道听取收集群众、企业、项目业主等的意见建议,协调解决各类问题10余个。

(2)聚力脱贫攻坚。按照县委、县政府总体部署,我办对口帮扶沐溪镇省定贫困村茨湾村、前光村和非贫困村泥河村三个村,成立了驻村帮扶工作组,每月到村工作时间不少于12天,县委办机关干部与茨湾村、泥河村共77户贫困户249人结成“一对一”帮扶对子,每名干部对口帮扶3—4户贫困户,并签定帮扶责任书。

(3)切实为民办事。围绕脱贫摘帽的工作目标,对联系村进行全覆盖大走访、大排查,共计走访1000余户,收集问题100余个,所有问题得到全部解决。今年以来,为泥河村协调解决通组路硬化8.1公里、新建2.3公里;解决茨湾村对联制作经费3.7万余元;投入资金11万余元开展三个村城乡环境卫生整治劳务补助计划;通过“六一”慰问、贫困户生病住院慰问等重要节点发放帮扶资金1.6万元;解决茨湾村、泥河村办公经费3万余元;支持前光村村级文明新风提升工程1.4万元;补助泥河村安全饮水工程0.2万元。同时结合补短板资金及时解决贫困户和非贫困户“一超六有”问题。通过一年的努力,我办帮扶的茨湾、前光、泥河3个村脱贫项目得到全面实施,村级阵地、道路、饮水、住房、用电、医疗、电视、产业结构等基础设施和生产生活条件得到大幅度改善,帮扶工作取得了实效,为全县脱贫摘帽奠定了坚实的基础!

二、部门概况

中共沐川县委办公室下属二级单位1个,其中行政单位1个

三、收支决算总体情况说明

2017年县委办本年收入合计887.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入886.33万元,占99.85%;其他收入1.31万元,占0.15%。

2017年县委办本年支出合计1210.24万元,其中:基本支出886.33万元,占73.24%;项目支出323.91万元,占26.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1208.40万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加135.93万元,增长12.67%。主要原因是增加机要局项目建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1208.40万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加135.93万元,增长12.67%,主要原因是增加机要局项目建设经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1208.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1076.27万元,占89.1%;社会保障和就业支出62.02万元,占5.13%;医疗卫生支出11.77万元,占0.98%;农林水支出21.57万元,占1.79%;住房保障支出36.78万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出①党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2017年决算数为747.32万元,完成预算100%;②党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2017年决算数为263.15万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2017年决算数为28.45万元,完成预算100%党委办公厅(室)及相关机构事务-其他共产党事务支出:2017年决算数为37.36万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业①行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为9.97万元,完成预算100%;②行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为:47.69万元,完成预算100%;③其他行政事业单位离退休支出:2017年决算为:1.60万元,完成预算100%;抚恤-死亡抚恤:2017年决算数为:2.76万元,完成预算100%;
  3.医疗卫生与计划生育①医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为11.49万元,完成预算100%;②医疗保障-事业单位医疗:2017年决算数0.28万元,完成预算100%。

4.农林水支出-其他扶贫支出:2017年决算数21.56万元,完成预算100%。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为36.78万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出886.33万元,其中:

人员经费818.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费68.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.11万元,完成预算83.46%,决算数小于预算数的主要原因是其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.38万元,完成预算103%超预算3%;公务接待费支出决算为28.73万元,完成预算63.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或持平)的主要原因是:公务接待费预算与决算数减少16.27万元,严格按照接待规定执行,接待批次、人次减少;公务用车购置及运行维护费决算数比预算增加1.38万元。一是2017年脱贫攻坚任务重,公务车出行时间多,车辆燃油费增加;二是车辆的购买时间久,车辆运行时间多,维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算46.38万元,占61.75%;公务接待费支出决算28.73万元,占38.25%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出46.38万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车2辆。

    公务用车运行维护费支出46.38万元。主要用于关县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动用车,以及县委办及其合署办公部门公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加14.21万元,增长44.17%。主要原因是一是脱贫攻坚任务重,公务车出行时间多,车辆燃油费增加;二是车辆的购买时间久,车辆运行时间多,维修费增加

    3.公务接待费支出28.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次,2397人次(不包括陪同人员),共计支出28.73万元,具体内容包括:省、市领导及省、市相关部门督查、检查和指导工作;县委、政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习。无外事接待。

    公务接待费支出决算比2016年减少16.19万元,下降36.04%。主要原因是严格按照接待规定执行,接待批次、人次减少

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,县委办机关运行经费支出68.27万元,比2016年增加15.26万元,增长28.79%,主要原因是增加脱贫攻坚经费预算。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,县委办政府采购支出总额11.63万元,其中:政府采购货物支出11.63万元。主要用于购买保密复印机一台1.75万元,办公电脑及复印机2.95万元,会议音响设备1.53万元,备用发电机5.4万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,县委办共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金209万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:项目预算支出不精准。下一步改进措施:加强项目预算精细化,发挥项目资金使用最大效益。

     

    2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对依法治县工作经费项目开展了绩效评价,得分为100分。经费主要用于开展依法治理宣传工作,编印宣传手册,打造特色亮点等方面,大力提高了全县人民的法治意识,营造了良好法治氛围。

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转拨款及银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;③委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;委办公厅(室)及相关机构事务--其他共产党事务支出是反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

5.社会保障和就业①行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;③行政事业单位离退休-- 其他行政事业单位离退休支出是反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出;抚恤-死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

 6.医疗卫生与计划生育①行政事业单位医疗-行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;②行政事业单位医疗- 事业单位医疗是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出是反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

附件

县委办部门2016年部门决算公开表

 

表1:收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12国有资本经营预算支出决算表

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