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沐川县环境保护局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月27日 16:33    浏览次数:489     信息编辑:沐川县生态环境局       字体:【

沐川县环境保护局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县环境保护局是县人民政府贯彻环境保护和可持续发展政策的综合职能部门,主要承担统筹协调和监督管理全县重大环境问题、落实全县污染物减排工作、负责环境保护投资管理和排污费征收管理、生态创建、环境质量监测及环评审批等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。在重点工作开展上,一是提请成立了沐川县环境保护委员会和生态文明建设领导小组,牵头拟定出台《沐川县生态文明体制改革工作方案》《沐川县环境保护工作职责分工方案》《沐川县环境保护党政同责工作目标绩效管理实施细则(试行)》等一系列重要文件;二是加强能力建设,新招进环保人员6名,完成沐川县空气质量自动监测站及省控污染源自动监控系统建设;三是成功迎接中央环保督察,关闭取缔小纸厂1247家、畜禽养殖场114家,清理整顿环保违法违规建设项目98个,排查各类环境问题196项;四是全力推进脱贫攻坚落实对口帮扶联系村产业发展及基础设施建设资金11万元,全年参加镇、村脱贫攻坚会议400余人次,开展到户政策宣讲800余人次;五是积极争取上级资金8225.50万元;六是有序推进环评审批、污染减排、环境监察监测等日常工作。

二、部门概况

沐川县环境保护局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1(沐川县环境监察执法大队),其他事业单位1(沐川县环境监测站)

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县环境保护局本年收入合计3870.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3870.05万元,占100.00%

 

 2017年沐川县环境保护局本年支出合计3405.19万元,其中:基本支出339.97万元,占9.98%;项目支出3065.22万元,占90.02%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5293.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3135.21万元,增长145.25%。主要原因2017年实施项目较2016年增多,财政拨款项目资金较2016年增多

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3405.19万元,占本年支出合计的64.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2760.02万元,增长427.80%,主要原因2017年实施项目较2016年增多,财政拨款项目资金较2016年增多



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3405.19万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出33.71万元,占0.99%;医疗卫生与计划生育支出8.07万元,占0.24%;节能环保支出3250.83万元,占95.46% ;农林水支出89.48万元,占2.63% ;住房保障支出23.10万元,占0.68%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.71万元,完成预算100.00%

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.56万元,完成预算100.00%

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为2.51万元,完成预算100.00%

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为275.09万元,完成预算100.00%

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 年初结转结余30.00万元,2017年决算数为30.00万元

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):年初结转结余1000.00万元,2017年决算2769.87万元完成预算100.00%

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 年初结转结余121.06万元,2017年决算45.55万元,年末结转结余75.51万元,尚有结转结余是因为部分项目资金暂未支付。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 年初结转结余176.04万元,2017年决算130.32万元,2017年预算收入资金未支付,年末结转结余1431.29万元,尚有结转结余是因为部分项目资金暂未支付。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 年初结转结余89.47万元2017决算89.47万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为23.11万元,完成预算100%


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出339.97万元,其中:

人员经费308.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费31.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为9.58万元,完成预算41.65%,决算数小于预算数的主要原因是县环保局厉行节约,主动削减三公经费支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.53万元,占78.60%;公务接待费支出决算2.05万元,占21.40%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0.00万元,2016年支出数持平

2.公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年购置公务用车。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.53万元。主要用于环境监察执法、环境质量监测、饮用水源保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.10万元,增长38.67%。主要原因是2017年较2016年工作量增加,公务用车购置及运行维护费支出增加

3.公务接待费支出2.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,423人次(不包括陪同人员),共计支出2.05万元,具体内容包括:环境监察执法接待支出1.35万元,环境监测接待支出0.60万元,饮用水源监管等接待支出0.10万元。。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.40万元,下降16.33%。主要原因是县环保局厉行节约,主动消减公务接待开支

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县环境保护局机关运行经费支出31.92万元,比2016年增加12.57万元,增长64.96%,主要原因2017年较2016年工作量增加,机关运行经费支出增加

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县环境保护局政府采购支出总额190.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190.00万元。主要用于办公设备采购、环境空气质量自动监测站建设、省控重点污染源自动监控系统建设、环境监测服务等工作。授予中小企业合同金额190.00万元,占政府采购支出总额的99.89%,其中:授予小微企业合同金额0.21万元,占政府采购支出总额的0.11%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县环境保护局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金5293.63万元,覆盖率达到100.00%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是重点改革工作推进情况较为缓慢,二是环保业务科技创新上有待加强。下一步改进措施:一是加快推进重点改革工作按时安标完成工作量,二是不断环保科技创新及环保工作创新

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

中央环保督察工作(6分)

6

各项环保工作有序推进(6分)

6

脱贫攻坚(8分)

8

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对沐川县箭板镇顺河古街传统村落保护项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:项目推进较为缓慢还未全部完成。下一步改进措施:一是加快项目推进按时保质保量完成任务

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县箭板镇顺和古街传统村落保护项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

8

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

10

总分

98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映其他用于污染防治方面的支出

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出包括:农村环境综合整治、小城镇环境保护、农村环境保护能力建设等。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指反映各级财政对农村综合示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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