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沐川县民政局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月27日 17:11    浏览次数:410     信息编辑:沐川县民政局       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家的民政工作各项方针政策及法律法规,编制全县民政事业中长期发展规划,制定年度工作计划,拟定民政工作规范性文件和起草地方性政策措施,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全县社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、登记、年检等管理和监督检查职责,指导乡镇社团登记管理工作,负责社团行政复议工作。

3.负责全县拥军优属、优待抚恤工作。负责全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作;负责全县烈士纪念建筑物的保护和管理工作;承办烈士的审核报批和褒扬工作及各类优抚对象、国家机关工作人员评定和调升伤残等级的审核报批工作;承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4.负责退役士兵、复员干部、伤病残军人和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作;协调指导移交地方管理的军队离退休干部服务站工作;开展全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

5.负责组织协调全县救灾救济工作,组织自然灾害应急救助体系建设,负责组织核查并统一上报和发布灾情,管理分配中央、省、市和县本级救灾款物并监督使用;负责全县性救灾捐赠活动的组织实施和国内外救灾捐赠的接收、分配;指导灾区生产自救和农村救灾合作保险工作。

6.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施;负责农村敬老院的管理工作;负责城乡居民最低生活保障医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作;负责制定农村“五保”供养和城乡社会困难户定期定量救济、临时救济以及其它特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施;负责农村贫困户的扶持工作;负责全县性社会福利义演义卖活动的审定工作;指导救灾扶贫经济实体的工作。

7.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法,负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;研究和修订行政区域规划,组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,向县政府提出促裁建议;发布标准地名,规范地名标志的设置和管理,指导乡镇行政区域边界争议调处工作;负责全县标准地名图、书资料的收集、审定和保管。

8.拟订全县城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施;贯彻实施村(居)民委员会组织法,指导村(居)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;责指导全县乡镇政务公开和乡镇规范化管理,推动村务公开和基层民主政治建设;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;负责城乡社区建设,制定城乡社区建设工作规划和管理办法,指导城乡社区服务体系建设;承担基层群众自治组织和社区组织干部的表彰职责。

9.拟订全县社会福利事业发展政策和发展规划并组织实施,指导城市社会福利事业单位的管理工作,推动社会福利社会化服务体系的发展;承担城市“三无”、孤老(儿)、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作;负责社会弃婴的收养审批工作;负责民办福利机构的审批工作;对城乡社会福利企业进行宏观管理,负责福利企业资格认证工作;协助管理福利彩票发行工作,组织、指导社会捐助工作;负责管理本级福利公益金并监督全县福利公益金的管理使用;负责全县福利彩票公益金资助项目的审核报批工作;主管社会福利有奖募捐工作,指导和推进慈善事业的发展。

10.负责全县婚姻登记管理、收养登记管理、殡葬管理和流浪乞讨人员的救助收容遣送管理工作;制定婚姻服务机构管理办法并组织实施;主管殡葬工作,指导殡葬事业单位的建设和发展;负责县经营性公墓的审核报批工作;推进全县婚俗和殡葬改革,指导全县婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作,查处违法婚姻和丧葬。

11.会同有关部门拟订全县社会管理工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作者人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.负责民政事业计划财务工作,指导监督全县民政事业经费的使用和管理,负责全县民政统计管理工作。

13.承担老龄工作管理职能,贯彻执行党和国家的老龄工作方针政策和法律法规;负责检查督促协调老年人合法权益的保护工作;组织指导老龄问题的调查研究,制定老龄工作规章制度并实施统筹规划、综合治理、协调服务、督促检查工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年县民政局的重点工作是:社会保障方面,主要做好城乡低保、城乡医疗救助、五保供养、孤儿保障、特困群众救助、救灾救济、流浪乞讨救助等工作;优抚工作方面,主要做好涉军维稳、优抚安置、死亡伤残抚恤、军休、烈士陵园等工作;其他方面主要是做好基础政权、行政区划、社会事务、殡葬、婚姻登记等工作。民政局以保障民生为重点,以强化执行力为抓手,在提升工作效能和服务质量上下功夫,较好的完成了民政工作任务。

二、部门概况

沐川县民政局属行政单位,下属事业单位2个(沐川县社会救助福利中心、沐川县敬老院管理中心)。

三、收支决算总体情况说明

2017年民政局本年收入合计4505.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4036.54万元,占89.587%;政府性基金预算财政拨款收入468.96万元,占10.408%;其他收入0.21万元,占0.005%。


2017年民政局本年支出合计3652.38万元,其中:基本支出344万元,占9.42%;项目支出3308.39万元,占90.58%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6063.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少856.09万元,下降12.37%。主要原因是沐川县养老中心建设工程基本完工,减少了支出,低保、五保、优抚等救助对象有所减少,从而减少了社会保障事业方面的资金。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3261.94万元,占本年支出合计的53.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1913.05万元,下降36.97%,主要原因是川县养老中心建设工程基本完工,减少了支出,低保、五保、优抚等救助对象有所减少,从而减少了社会保障事业方面的资金。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3261.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3196.34万元,占97.99%;医疗卫生支出43.34万元,占1.33%;住房保障支出22.26万元,占0.68%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

(208类)(02款)(01项)行政运行2017年决算数为266.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(02款)(07项)行政区划和地名管理2017年决算数为23.2万元,完成预算93.41%,决算数小于预算数的主要原因是在完成工作的同时,实行厉行节约。

(208类)(02款)(08项)基层政权和社区建设2017年决算数为25.84万元,完成预算92.68%,决算数小于预算数的主要原因是完成工作的同时,实行厉行节约。

(208类)(02款)(99项)其他民政管理事务支出2017年决算数为16.05万元,完成预算43.35%,决算数小于预算数的主要原因是完成工作的同时,实行厉行节约。

(208类)(05款)(04项)未归口管理的行政单位离退休2017年决算数为17.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(05款)(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为30.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(08款)(01项)死亡抚恤2017年决算数为8万元,完成预算10.09%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(08款)(03项)在乡复员、退伍军人生活补助2017年决算数为849.38万元,完成预算54.24%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(08款)(04项)优抚事业单位支出2017年决算数为39.61万元,完成预算26.41%,决算数小于预算数的主要原因是完成工作的同时,实行厉行节约。

(208类)(08款)(06项)农村籍退役士兵老年生活补助2017年决算数为126.28万元,完成预算62.83%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(09款)(01项)退役士兵安置2017年决算数为44.62万元,完成预算61.1%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(09款)(02项)军队移交政府的离退休人员安置2017年决算数为53.54万元,完成预算93.68%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(09款)(03项)军队移交政府离退休干部管理机构2017年决算数为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(09款)(04项)退役士兵管理教育2017年决算数为24.06万元,完成预算48.02%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(10款)(01项)儿童福利2017年决算数为15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(10款)(02项)老年福利2017年决算数为20.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(10款)(05项)社会福利事业单位2017年决算数为302.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(10款)(99项)其他社会福利支出2016年决算数为364.06万元,完成预算49.7%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(11款)(99项)其他残疾人事业支出2017年决算数为71.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(15款)(01项)中央自然灾害生活补助2017年决算数为96.09万元,完成预算31.52%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(15款)(02项)地方自然灾害生活补助2017年决算数为28.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(20款)(01项)临时救助支出2017年决算数为0.5万元,完成预算26.32%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(20款)(02项)流浪乞讨人员救助支出2017年决算数为26.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(21款)(02项)农村五保供养支出2017年决算数为612.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(208类)(25款)(02项)其他农村生活救助2017年决算数为45.27万元,完成预算90.83%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

(208类)(99款)(01项)其他社会保障和就业支出2017年决算数为84.79万元,完成预算44.11%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

  2.医疗卫生与计划生育

(210类)(11款)(01项)行政单位医疗2017年决算数为4.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(210类)(11款)(02项)事业单位医疗2017年决算数为2.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(210类)(14款)(01项)优抚对象医疗补助2017年决算数为36.11万元,完成预算56.63%,决算数小于预算数的主要原因是上年资金有结余。

3.住房保障支出

(221类)(02款)(01项)住房公积金2017年决算数为22.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出344万元,其中:

人员经费314.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金。

  公用经费29.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.16万元,完成预算78.51%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际总支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.25万元,占52.89%;公务接待费支出决算10.91万元,占47.11%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出12.25万元。主要用于下乡扶贫、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.64万元,增长5.51%。主要原因是脱贫攻坚期间下乡频繁,导致用车较多。

3.公务接待费支出10.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,362人次,共计支出10.91万元,主要用于接待

市精神病医院为全县精神病鉴定、市民政局来我局指导工作、地名普查组织召开培训会议等。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少1.97万元,下降15.3%。主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出390.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,民政局机关运行经费支出28.98万元,比2016年增加6.66万元,增长29.84%,主要原因是脱贫攻坚期间任务艰巨,办公费、印刷费、差旅费等有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,民政局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,民政局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标33个,涉及财政资金3262万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。二是脱贫攻坚期间任务艰巨,导致个别月份资金发放不及时。下一步改进措施:一是加强对绩效评价工作的认识和重视,做好预算编制工作,严格审核预算方案,完善预算编制,认真执行,强化监督,二是每月资金按时发放。


2017年部门整体支出绩效评价得分表



3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对困难残疾人生活补助项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:我县困难残疾人人数多、人员增减变化较大以及群众对困难残疾人申请流程和标准不熟悉,不利于困难残疾人的审批等工作进行。下一步改进措施:加大对困难残疾人的申请流程及标准的宣传,加强工作人员的技能培训,确保困难残疾人生活补贴政策及时落实到位。



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业

(208类)(02款)(01项)行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(208类)(02款)(07项)行政区划和地名管理:指行政区域划界线勘定、维护,以及行政区域和地名管理支出。

(208类)(02款)(08项)基层政权和社区建设;反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(208类)(02款)(99项)其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(208类)(05款)(04项)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(208类)(05款)(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(208类)(08款)(01项)死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(208类)(08款)(02项)伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(208类)(08款)(03项)在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(208类)(08款)(04项)优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(208类)(08款)(06项)农村籍退役士兵老年生活补助:指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条列》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(208类)(08款)(99项)其他优抚支出:指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(208类)(09款)(01项)退役士兵安置:指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(208类)(09款)(02项)军队移交政府的离退休人员安置:指移交政府的军队离退休人员安置支出。

(208类)(09款)(03项)军队移交政府离退休干部管理机构:指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(208类)(09款)(04项)退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(208类)(10款)(01项)儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

(208类)(10款)(02项)老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出。

(208类)(10款)(05项)社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(208类)(10款)(99项)其他社会福利支出:指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(208类)(11款)(99项)其他残疾人事业支出:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(208类)(15款)(01项)中央自然灾害生活补助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众

(208类)(15款)(02项)地方自然灾害生活补助:指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

(208类)(20款)(01项)临时救助支出:指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(208类)(20款)(02项)流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(208类)(21款)(02项)农村五保供养支出:指农村五保人员救助供养支出。

(208类)(25款)(01项)其他城市生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(208类)(25款)(02项)其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(208类)(99款)(01项)其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  5.医疗卫生与计划生育

(210类)(11款)(01项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(210类)(11款)(02项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(210类)(14款)(01项)优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障支出

(221类)(02款)(01项)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.其他支出

(229类)(60款)(02项)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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