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中共沐川县委组织部2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月27日 17:37    浏览次数:576     信息编辑:中共沐川县委组织部       字体:【

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定;研究和指导全县各级党组织特别是党的组织建设;协调、规划和指导我县党员教育、管理和发展党员工作;研究全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施,组织落实培养选拔和选拔中青年干部,加强后备干部队伍建设;负责干部审查、监督、宏观管理等工作。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,负责组织工作和干部工作的督促、检查。负责全县干部教育工作,研究制订全县干部教育的政策、规划;对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导,研究制定知识分子工作政策并组织实施;完成县委和市委组织部交办的其他任务。

老干局基本职能:一是贯彻落实老干部政治、生活待遇的有关规定,检查老干部工作方针、政策的执行情况。二是有计划地调查老干部的情况,了解离休干部变动情况。三是加强老干部的政治学习和政策思想工作,使他们珍惜自己的光荣历史,发扬革命传统,保持革命晚节。四是经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况,做好老干部慰问工作,处理老干部逝世后善后事宜。五是做好各项接待工作,编撰有关老干部活动经费的预、决算。管好活动经费。六是制定老干部工作的具体管理办法和有关规章制度,承办领导交办的其他老干部工作事宜。

(二)2017年重点工作完成情况。一是整合强化抓基层强基础保障。足额保障村级办公经费和运维经费,出台《沐川县村(社区)干部绩效考核激励实施办法》,新增800多万元实施村(社区)干部绩效考核,提高村级干部待遇水平,激发干事创业激情。深化“亮树”行动,以村级阵地建设为中心、特色产业发展为支撑,先后三轮投入3300多万元,新建党群服务中心57个、改扩建65个,分领域统一制定党务公开栏和党支部制度墙,规范基层阵地功能室和标识标牌布局,基层阵地旗帜引领、服务群众功能明显提升。聚焦发挥村级党组织在脱贫攻坚主战场的战斗堡垒作用,为43个贫困村、127个非贫困村先后注入产业扶持资金3420万元,融入“党建+”理念,采取资金入股、合作经营、兴办实体等模式,不断发展壮大村级集体经济。二是健全完善抓班子强队伍机制。下足“绣花”功夫,实现村(社区)“两委”清爽换届,选配297名35岁以下优秀年轻干部进入村级班子,71名农村致富能人当选村“两委”正职,选派17名优秀大学生村官到村任职,村级班子战斗力明显增强。按政策跟进村干部领薪职数设置调整,增设村干部领薪职数192个,举办村(社区)支书、主任专题培训班4期,培训村(社区)支书、主任424人次,基层干部队伍力量、能力不断充实。瞄准年龄结构、后备人才等现状,将发展党员指标精准下达到党支部,选拔储备村级后备干部515名,年度计划发展党员160名。针对部分村级组织软弱涣散、集体经济薄弱等问题,落实由县领导全责包干整顿5个后进村(社区)、22个薄弱村党组织,深入推进“护根培土”行动,深化拓展三项整改“回头看”,扎实开展“村霸”排查整治,基层组织规范运行水平不断提高。三是创新拓展抓学习强教育载体。聚焦全县率先脱贫摘帽,创新三个活动载体,把推进“两学一做”学习教育常态化制度化不断引向深入。实施党员精准扶贫示范工程43个,引导129名能人党员结对帮扶387户贫困户发展脱贫产业。实施“党建扶贫牵手”活动。聚焦全县率先脱贫摘帽冲刺“迎考”,策划推出以联系服务群众为核心内容的“群众在我心中?走基层促脱贫”主题活动,落实2048名在职党员干部每人结对帮扶贫困户4户以上、联系非贫困户25户以上,组织开展“大学习、大走访、大宣传、大培训、大排查、大会战”6项行动,全覆盖常态化走访联系22万名农村群众,全力提升群众政策知晓率和满意度。四是改进选任机制,鲜明激励导向。先后精准选派2批次38名科级干部到乡镇挂任扶贫专职副书记,精准下派226名干部到村任“第一书记(副书记)”。通过对下派干部压担、墩苗、鼓劲,让脱贫攻坚主战场成为考察干部的一线,自觉接受脱贫攻坚一线的考验和锻炼。出台《关于贯彻落实<切实关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的实施意见(试行)>二十条措施》,实行流动红旗奖励,形成比学赶超,你追我赶的干事氛围。今年提拔使用脱贫攻坚一线优秀干部15名,平级重用19名,推选获评市级以上表彰的帮扶干部、帮扶单位10余个,发出流动红旗45张,全面落实各项待遇保障,真正让“有为者有位、吃苦者吃香”,有效激发了广大干部投身打赢脱贫攻坚战的热情和干劲。五是强化培养管理,锻造过硬队伍。制定《沐川县2017年干部教育培训工作方案》,实施干部大培训计划,依托各级党校(行政学校)培训各级干部487人次,其中,参加省、市、县委党校(行政学校)科级干部培训班63人次。积极配合市委组织部完成33名县级领导干部和139名正科级领导干部个人有关事项报告工作。五是健全老干部工作领导机制,开展春节、国庆慰问。春节、国庆、重阳前夕,老干局做到早请示、早安排,认真开展节日走访慰问老干部和老干部遗孀活动,慰问活动采取座谈慰问、上门走访慰问形式,慰问离休干部、县级退休干部85人次,老干部遗孀66人次,发放慰问金和慰问品共计338000元。六是加强老干部思想政治建设。坚持每月15日政治学习活动,学习贯彻中办发[2016]3号文件精神、《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》和全国“双先”表彰大会精神,并搞好调研,提出全县学习贯彻的具体措施和办法。利用老干部学习日,组织老干部工作者和全县身体较好的离休县级实职退休干部原文通读两个《意见》。全国“双先”表彰大会和全国老干部局长会召开后,第一时间组织全县离退休干部认真学习领会大会精神特别是习近平总书记《认真学习先进典型,用心用情做好老干部工作》重要讲话精神;组织离退休老干部、老党员祭扫烈士陵园;老干部为沐川重大项目建设、社会经济发展提出建议意见10余条。七是全面落实老干部工作政策。搞好协调,按时足额兑现县级离退休干部医疗费、交通、护理费,提高36名建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助并建立困难补助增长机制;上门走访看望“双高”老干部、入院探望住院老干部28人次;组织老干部外出健康休养和参观考察,让老干部充分享受改革开放成果;组织老干部健康体检,建立老干部体检档案,随时掌握老干部健康状况。

二、部门概况

组织部属行政单位,其中下属二级单位1个(老干局)。

三、收支决算总体情况

2017年组织部总收入合计491.02万元,其中:财政拨款收入491.02万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

2017年组织部总支出合计491.02万元,其中本级支出491.02万元,占100%。本级支出中:基本支出491.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

组织部2017年度财政拨款收支总决算491.02万元,与2016年相比,财政拨款收支决算数减少359.8万元,减少42.3%,减少的主要原因是减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出491.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少8.48万元,减少1.7%,减少的主要原因是2017年老干部人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

组织部2017年财政拨款支出491.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.12万元,占73.6%;社会保障和就业支出96.63万元,占19.5%;医疗卫生支出7.62万元,占1.5%;住房保障支出26.64万元,占5.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2017年决算数为362.13万元,完成预算100%。

2、一般公共服务服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务(项)2017年决算数为48.44万元,完成预算100%。

3、一般公共服务服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年决算数为313.69万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2017年决算数为96.63元,完成预算100%.

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算数为34.49万元,完成预算100%.

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归中管理的行政单位离退休(项)为44.61万元,完成预算100%。

7、行政事业单位离退休(款)未归中管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休(项):2017年决算数为16.78万元,完成预算100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年决算数为0.75万元、完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为7.62万元,完成预算100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为24.64万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出491.02万元,其中:

人员经费442.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.44万元,完成预算72%,预算数少于决算数的主要原因是老干局减少公务用车和严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》(沐委办发〔2014〕10号)精神要求,坚持从严从简,勤俭办一切事业。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.8万元,占38%;公务接待费支出决算17.64万元,占62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

全年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10.8万元。主要用于保障组织部机关承担的脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作;基层党建、“五个一”、干部考察、老干部外出休养、参加上级组织部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等。

公务用车购置及运行费支出比2016年增加3.45万元,增加32%,主要原因是组织部承担脱贫攻坚对口帮扶工作,下乡时间多。

3、公务接待费支出17.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待333批次,3140人次(不包括陪同人员),共计支出17.64万元,具体内容包括:上级部门检查指导基层党建工作、干部工作、人才工作、脱贫攻坚工作、接待兄弟区县到我县学习考察、老干局接待市委老干部和老干部外出用餐。无外事接待。

公务接待费支出比2016年增加3.75万元,增加21%,主要原因增加脱贫攻坚工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

组织部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,组织部机关运行经费支出48.44万元,比2016年增加12.85万元,增加36.1%,增加的主要原因是人员变动和发放车补。

(二)政府采购支出情况

2017年度,组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,组织部公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门2017年无一般公共预算项目支出。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。


 


 


 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3、部门自行组织绩效评价开展情况。组织部和老干局2017年无项目支出。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于财政事务方面的基本支出。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他用于财政事务方面的项目支出。

4、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):主要用于县委组织部、县直机关工委及参公事业单位党史研究室、党员教育管理中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):反映遗属生活补助。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

 

 

 

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