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中共沐川县委群众工作局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 14:52    浏览次数:314     信息编辑:沐川县信访局       字体:【

中共沐川县委群众工作局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责处理县内外群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的主要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善建议的意见。

2.承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项;督促检查领导同志有关信访指示的落实情况;向各乡镇和县级各部门交办信访事项,督促检查主要信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨乡镇和部门的主要信访问题;协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发事件;检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;通报重大信访问题和信访事件。

5.加强队伍建设,组织信访干部开展工作培训;搞好办公自动化建设。

6.负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况。畅通诉求表达渠道进一步压实信访工作责任;推动事要解决力度;加强源头防范治理;进健全信访工作机制;推进信访队伍建设。

二、部门概况

县委群工局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委群工局本年收入合计182.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入181.36万元,占99.13%;其他收入1.6万元,占0.87%。上年结转收入4.65万元。

 

2017年县委群工局本年支出合计182.93万元,其中:基本支出181.36万元,占99.14%;项目支出1.57万元,占0.86%。年末结转和结余4.68万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计181.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少67.56万元,下降27.14%。主要原因是项目支出减少。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出181.36万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少67.56万元,下降27.14%,主要原因是项目支出减少。


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出181.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150.38万元,占82.91%;社会保障和就业支出16.08万元,占8.87%;医疗卫生支出3.60万元,占1.99%;住房保障支出11.30万元,占6.23%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为150.38万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为16.08元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2017年决算数为3.6万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为11.30万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.36万元,其中:

人员经费165.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费15.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元,完成预算77.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定和省、市、县“十项规定”,本着厉行节约反对浪费的原则,加强内部财务管理,压缩不必要的开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元,占85.6%;公务接待费支出决算0.57万元,占14.4%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班、到省市办理信访业务、到市局接访、协调处理重难点信访案件、到乡镇和部门督查、公务出差、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.61万元,下降15.25%。主要原因是严格执行中央“八项”规定和省、市、县“十项规定”,本着厉行节约反对浪费的原则,加强内部财务管理,压缩不必要的开支。

3.公务接待费支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,58人次(不包括陪同人员),共计支出0.57万元,具体内容包括市督查组督查我县信访维稳工作、积案办理情况等公务接待费共计0.57万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.52万元,下降47.7%。主要原因是严格执行中央“八项”规定和省、市、县“十项规定”,本着厉行节约反对浪费的原则,加强内部财务管理,压缩不必要的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县委群工局机关运行经费支出15.11万元,比2016年增加2.95万元,增长24.26%,主要原因是机关运行成本加大,预算增加机关公用经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县委群工局政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元,主要用于购买台式电脑。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县委群工局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金108万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是内部管理制度有待进一步完善规范;二是经费保障水平有待进一步提高。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资产管理;四是加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对特殊疑难信访问题专项资金项目开展了绩效评价,得分为99分,充分实现事要解决、案结事了、和谐社会的目标,解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题,特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助,达到息访息诉,极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。在畅通信访渠道、化解信访积案、搞好驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班得同时,妥善解决一批特殊疑难信访突出问题,使矛盾化解在基层。同时确保我县社会和谐稳定。存在的问题:一是由于信访工作具有其特殊性,投入产出评价指标难以用数据直接体现;二是由于公用经费不足,项目资金中有用于单位差旅费、公务接待费等,资金使用有不合规现象。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资金管理;四是坚持问题导向,建立预算支出绩效评价长效机制。

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

10

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项:指保障县委群工局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指县委群工局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项): 指县委群工局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指县委群工局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共沐川县委群众工作局

2018年9月27日


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