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沐川县人民政府办公室2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 15:23    浏览次数:585     信息编辑:沐川县人民政府办公室       字体:【

沐川县人民政府办公室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

政府办负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件;根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作;对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。承担县政府公布的有关行政审批事项,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。协助县政府领导组织处理需要由县政府处理的突发事件和重大事件;负责全县抗灾救灾工作;及时向县政府领导和有关部门报告热线和来信中提出的重要建议和反映的重要情况。

(二)2017年重点工作完成情况。

1文秘工作。坚持按照办会流程认真办会,着力在会议通知、材料编写、会场布置和会议服务等方面规范开展,办会优质高效。规范文件制发和收文处理,2017年共制发各类文件410个,其中规范性文件49个,成品文件、材料文字错字率控制在0.5‰以内;请示、报告在15日内办结率达到95%以上;做到急件随到随收随阅处,做好上传下达、下情上传,确保政令畅通。

2信调工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署,结合沐川实际,定期组织信调工作人员开展专题学习和讨论,抓热点,找重点、挖亮点,上报政务专报8篇,其中上报省政府《要情专报》一篇,在市政府刊物《政务专报》采用一篇;上报政务信息224条,采用51条。加大乡镇和部门信息采用力度,做好内部刊物编发,全年编发《沐川信息》22期。

3督查督办工作。认真为政府领导决策、安排、落实各项工作提供及时、准确的政务督查督办服务。以县政府中心工作为督查主线,市县重点项目、重难点工作、民生工程、民生实事等为重点,对每个时期的工作重点做到每月一督查、每月一通报,共组织开展了九项民生工程及21件民生实事、常务会议议定事项办理情况、人大代表建议和政协委员提案办理、城乡环境综合治理、安全生产、脱贫攻坚工作等重点工作的督查督办。截止12月底,共发出政务督查通报21期,督查事项通知5期,编撰督查报告35期,人大代表建议和政协委员提案办理满意和基本满意率达100%,有力地推动了政府各项工作的顺利开展。

4机关事务管理工作。抓好公共机构节能工作,认真开展6.14节能减排宣传周活动,并按时完成2017年度全县公共机构耗能数据统计。完成公务用车改革相关工作。

5政管办工作。一是强化监管,扎实抓好放管服。将放管服工作放在重要位置,动态调整权责清单、编制市场准入负面清单、编制中介服务事项清单、行政事业性收费和政府性基金收费清单等,用清单规范部门行为;持续推广双随机一公开监管、深化投资审批改革、推进公共资源交易全流程电子化等,加强事中事后监管;积极推行互联网+政务服务,正式运行四川省一体化政务服务平台、开展一窗受理、 实行企业登记全程电子化、推进商事制度改革等,最大程度的便民利民。二是积极主动,推进政务信息规范公开。印发《沐川县人民政府办公室关于2017年政务公开工作分工的通知》《关于进一步完善政府网站信息公开工作的通知》《关于沐川县人民政府门户网站(绿色明珠网)全新改版和绩效评估的通知》《关于印发2017年县政府门户网站信息保障分解任务和市政府网站信息保障要求的通知》,与县网管中心合力管理绿色明珠网,要求各单位做好市、县网站信息保障工作。三是督查保障。先后印发政务公开督查通报9期,不断督促各单位主动公开政务信息,主动接受群众监督。

6县志和外侨工作。编纂完成《沐川年鉴(2016)》,指导完成部门志3部;做好县内涉及重大外事、侨务、港澳事务和对台等工作。

7法制工作。认真落实《法治政府建设实施纲要》;严格按照行政决策程序开展决策审查;落实重大执法决定法制审核制度,要求各行政执法单位在作出重大执法决定之前,必须进行法制审核,未经法制审核或审核未通过的,不得作出决定,成功主持召开关闭小造纸厂听证会;依法受理、办理行政复议案件,今年以来,县政府共收到行政复议案件申请2件,其中不属行政复议范畴不予立案1件,受理1件,维持被申请行政行为1件,办理行政应诉案件6件;抓好县政府常务会议会前学法制度的落实,开展行政执法人员日常培训,促进领导干部和行政执法人员学法常态化;建立健全政府法律顾问制度,法律顾问献策常态化;扎实推进放管服重点工作和行政审批制度改革,做好已取消和下放行政审批事项的落实和承接;大力推行行政权力清单制度并实行动态管理;加强合法性审查,审查政府投资合同44份、政府文件83份。加强行政执法监督管理,年检执法证449人,注销50人,新申办执法证129人。

8应急管理和防震减灾工作。推进基层应急管理标准化建设,落实新凡乡政府、新凡乡卫生院、恒基矿业、幸福小学、桃园山居、梨园社区为我县2017年基层应急管理标准化建设试点单位,并顺利接受区县交叉检查;强化应急值守和信息报送,制发了《关于进一步规范紧急信息报送程序的通知》,督查乡镇、部门值班情况20次,实地指导乡镇值班工作17次,收集、报送突发事件信息17期,协调妥善处置突发事件17起;强化危险源隐患排查、整治,开展应急救援装备、物资储备等应急专项检查28次;加大应急和防震减灾科普知识宣传培训力度,开展各类应急救援、科普宣传14次,发放防震减灾、突发事件应对等宣传资料3万余份,成功创建2所县级、2所市级防震减灾科普示范学校,选送162名党政干部、企事业单位负责人、应急救援队员参加全市应急管理培训;加强部门和乡镇预案管理,修订了《沐川县地震应急预案》,指导部门和乡镇修改各类单项预案50多件并报备,牵头开展了沐川县2017年防震救灾综合演练;完成25个地震宏观观测点、10个直升机停机坪建设。

9坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、属地管理原则,切实履行安全生产工作职责,强化安全监管,完成县安委会安排部署的工作任务。做好食品安全监管相关工作。

10围绕率先脱贫摘帽目标,对照户脱贫、村退出、县摘帽三类标准,狠抓因户施策、因村施策措施落实;积极开展四好村创建和文明新风培育,提升群众满意度,确保各项考核验收指标如期达标。

11按要求完成2017年重点项目建设和挂图作战项目相关工作任务。

12全面落实《沐川县环境保护党政同责、一岗双责暂行规定》和《沐川县环境保护工作职责分工方案》,切实履行环境保护工作职责,切实履行环境保护责任,坚决打赢大气、水、土壤、固体废物污染防治四大战役,全面推进生态文明建设和环境保护工作。

13加强审批窗口管理,做好两集中两到位;所有办件事项录入审批系统,现场办结率和按时办结率达100%,群众评议率达95%,评议满意率达100%;积极推进并联审批工作和行政审批体制改革。

14完成所承担的城乡环境综合治理工作任务。

15明确分管领导,落实统计人员,准确及时报送各项统计资料,做好行业统计工作指导、第三次农业普查、专项调查等相关工作。

16认真履行计划生育工作职责,完成计划生育三结合帮扶任务;完成县上下达的献血工作任务。

17完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门概况

政府办下属二级单位3个,其中行政单位2个(政务中心、法制办),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(防震减灾局)。

三、收支决算总体情况说明

2017年政府办本年收入合计1319.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1085.55万元,占82%;其他收入234.16万元,占18%2017年年初结转和结余86.30万元。



2017政府办本年支出合计1400.20万元,其中:基本支出1085.26万元,占78%;项目支出314.94万元,占22%2017年末结转和结余5.81万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1166.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少294.89万元,下降20%。主要原因是人员减少及政府机关伙食团节约开支等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1163.40万元,占本年支出合计的83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少265.49万元,下降19%,主要原因是人员减少及政府机关伙食团节约开支等。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1163.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出779.74万元,占67%;社会保障和就业支出112.64万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出20.01万元,占2%;国土海洋气象等支出188.70万元,占16%;住房保障支出62.31万元,占5%



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为633.08万元,完成预算100%

2一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 年初结转和结余48.68万元,2017年决算数为48.68万元。

3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 年初结转和结余27.80万元,2017年决算数为27.80万元。

4一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项): 2017年决算数为29.61万元,完成预算100%

5一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2017年决算数为40.57万元,完成预算100%

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为7.41万元,完成预算100%

7社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为85.26万元,完成预算100%

8社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为19.97万元,完成预算100%

9医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为16.57万元,完成预算100%

10医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为3.44万元,完成预算100%

11农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2017年决算数为0万元,年末结转和结余1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金暂未支付

12国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为133.37万元,完成预算100%

13国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项): 2017年决算数为51.03万元,年末结转和结余0.79万元,完成预算98%决算数小于预算数的主要原因是2017年省级财政防震减灾专项资金2017年本年收入0.79万元暂未支付。

14国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项): 年初结转和结余4.3万元,2017年决算数为4.3万元,年末结转和结余1万元,决算数小于预算数的主要原因是2017年省级财政防震减灾专项资金2017年本年收入1万元暂未支付。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为62.31万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.62万元,其中:

人员经费921.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费160.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为78.8万元,完成预算84%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》(沐委办发〔201410号)精神要求,厉行节约,反对浪费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算50.84万元,占65%;公务接待费支出决算27.96万元,占35%

具体情况如下:



1因公出国(境)经费支出0万元。

全年无因公出国(境)费用。

2公务用车购置及运行维护费支出50.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201712月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车8辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出50.84万元。主要用于脱贫攻坚、办理公务、处置突发事件、公务接待和会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.54万元,增长1%。主要原因是因脱贫攻坚派车增多。

3公务接待费支出27.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待171批次,2403人次(不包括陪同人员),共计支出27.96万元,具体内容包括:上级部门来我县检查、督察和指导工作;同级区县来我县学习考察;招商引资等接待支出;无外事接待

公务接待费支出决算比2016年减少5.34万元,下降16%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,政府办机关运行经费支出160.63万元,比2016年增加66.34万元,增长70%,主要原因是因脱贫攻坚相关标牌标识制作、差旅、派车、文印等增多,造成相关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府办政府采购支出总额38.2万元,其中:政府采购货物支出38.2万元。主要用于办公设备、办公家具及行政效能视频检察系统的购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,政府办共有车辆10辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金319.72万元,覆盖率达到100%

2部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步单位要建立更加完善的内部控制制度,严格按照预算绩效管理要求使用各项资金,确保发挥更大效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策

(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理

(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位政务服务中心开展了行政效能视屏检察系统升级改造项目绩效评价,得分为100分,该系统的运行,提高了监控视频、音频内容的清晰度,可实现对窗口人员工作作风、服务态度、办事效率等情况进行实时监控和预警,及时发现并纠正各种不规范行为。行政效能视屏检察系统升级改造为提升机关干部服务意识和工作效率起到积极作用。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

  

100

十一、名词解释

1财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2其他收入:从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

3年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 指各级政府政务公开审批方面的支出。

8一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项): 指各级政府用于法制建设方面的支出。

9一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

15医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

17国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):指地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):指其他地震事务支出。

20住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件沐川县政府办2017年部门决算公开表(含县政务中心、县法制办、县防震减灾局)

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