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沐川县炭库乡人民政府2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 15:45    浏览次数:533     信息编辑:炭库乡       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县炭库乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年是沐川脱贫摘帽的决胜之年,一年来,我乡在县委、县政府的正确领导下,在县级各部门的大力支持下,紧紧围绕县委“创新投资年”工作主题和“生态发展、绿色崛起”总体取向,制定2017年脱贫摘帽奋斗目标,大力抓扶贫、兴产业、夯基础、惠民生,全乡经济社会发展取得新成效。

二、部门概况

沐川县炭库乡人民政府无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县炭库乡人民政府本年收入合计585.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入564.15万元,占96.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.63万元,占3.69%。

2017年沐川县炭库乡人民政府本年支出合计521.12万元,其中:基本支出436.13万元,占83.69%;项目支出84.99万元,占16.31%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计668.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加81.58万元,增长13.9%。主要原因是脱贫攻坚任务重,项目增多,资金投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出515.19万元,占本年支出合计的98.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加0.3万元,增长0.06%,主要原因是脱贫攻坚任务重,项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出515.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出203.59万元,占39.52%;国防支出0.29万元,占0.06%;公共安全支出0.22万元,占0.04%;文化体育与传媒支出7.39万元,占1.43%;社会保障和就业支出43.01万元,占8.35%;医疗卫生与计划生育支出30.5万元,占5.92%;节能环保支出22.03万元,占4.28%;农林水支出189.59万元,占36.8%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.37%。住房保障支出16.65万元,占3.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算数为2.33万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 2017年决算数为0.9万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为193.01万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 2017年决算数为2.35万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2017年决算数为4万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2017年决算数为1万元,完成预算100%。

2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2017年决算数为0.29万元,完成预算100%。

3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2017年决算数为0.22万元,完成预算100%。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算数为0.05万元,完成预算数11.36%,决算数小于预算数的主要原因是文化项目活动实施少,结转下年使用;文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为6.4万元,完成预算数100% ;文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为0.94万元,完成预算16.94%,决算数小于预算数的主要原因是文化项目活动实施少,结转下年使用。
  5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2017年决算数为1.68万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2017年决算数为0.2万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为0.5万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为24.45万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为7.13万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 2017年决算数为3.32万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项): 2017年决算数为3.73万元,完成预算100%。  

 6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2017年决算数为24.65万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为4.54万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.31万元,完成预算100%。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2017年决算数为22.03万元,完成预算100%。

8. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为24.1万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为0.41万元,完成预算100%。农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为0.95万元,完成预算100 %。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为20.77万元,完成预算34.6%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫项目资金结转下年报账。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为131.36万元,完成预算87.95%,决算数小于预算数的主要原因是2017年农村公共运维项目结转18万元下年报账。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2017年决算数为12万元,完成预算100%。

9. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2017年决算数为1.92万元,完成预算100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为16.65万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出436.13万元,其中:

人员经费367.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费68.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元,完成预算82.63%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定,厉行节约,建立以伙食团接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元,占74.12%;公务接待费支出决算0.96万元,占25.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.75万元。主要用于日常扶贫工作开展调研、走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.05万元,下降0.18%。主要原因是厉行节约,实行组合拼车下队,避免不必要的资源浪费。

3.公务接待费支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,360人次,共计支出0.96万元,具体内容包括:扶贫工作接待上级部门检查、村组干部会议工作餐接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降5.9%。主要原因是积极响应中央八项规定,厉行节约,建立以伙食团接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,炭库乡人民政府机关运行经费支出68.22万元,比2016年减少0.36万元,下降0.52%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,炭库乡人民政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,炭库乡人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金19.14万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异;二是部门预决算上报处理效率还有待提升。下一步改进措施:加强人员理论提升和操作能力提高,加快完善相应制度建设和账务处理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价,得分为99分。总体绩效目标设置为彻底解决全乡6个村环境“脏、乱、差”问题,全面改善农村生活环境;按照农村生活垃圾治理“五有标准”,对我乡所有行政村生活垃圾进行有效治理,实现村容整洁、生态良好的农村人居环境。存在的问题:一是农村生活垃圾治理后续管理资金不足,二是对保洁员的考核奖励不足。下一步改进措施:一是进一步规范农村生活垃圾治理资金的管理,做到专人管理,专款专用。二是进一步健全对保洁员的目标考核细则,做到责任明确、任务明确,提高保洁员的工作积极性和工作效率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)指反映统计部门开展人口普查、晋级普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指反映 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

17.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

19. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)指反映老龄事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如:生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如:小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管。邮寄食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 指反映反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

37.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项): 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

39.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

40.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

41.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映上述项目以外其他用于国土资产监管方面的支出。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

47.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

48.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

49.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

53.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:




沐川县炭库乡人民政府2017年部门决算公开表





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