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沐川县文化体育广电新闻出版局
2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 15:58    浏览次数:542     信息编辑:沐川县文化体育和旅游局       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。沐川县文化体育广电新闻出版局主要承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展,促进文化对外交流与合作等具体工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、创新打造特色鲜明。一是2017年《乌蒙沐歌》演出27场,接待观众3万余人。《乌蒙沐歌》作为沐川特色文化品牌被中国文化报专题刊载,《僰人铜鼓舞》在央视播出。二是建立四川电影电视学院影视拍摄基地,共拍摄《老张不穷》等9部文化与脱贫攻坚纪录片,其中纪录片《乌蒙沐歌》在川台播出。三是策划举办2017沐川醉氧之旅生态文化旅游节。《草龙汉子》荣获乐山市首届“大佛杯”群星舞蹈最佳展演奖,《沐川草龙》获乐山市“迎新春?欢乐闹元宵”活动优秀组织奖和最佳表演奖。

2、文化事业稳步发展。一是新增文化流动车1辆,新建少儿阅览室、图书馆借阅室,新增图书17400册。二是免费发放安装6037套“户户通”设备,完成27个贫困村文化室设备配置、27个村应急广播“村村响”建设,为195个村配置文化设备和图书,确保43个省定贫困村文化室、应急广播“村村响”、农家书屋达到脱贫验收标准。免费放映农村公益电影完成2340场。三是深入推进“三百”文化惠民活动,策划开展 “百姓大舞台”、“农民春晚”等大中型文化惠民活动100余场。实施“双百”基层文化人才培训工程,共培训8期1000人次。四是制定实施《沐川县农村文化建设专项资金管理办法》,资金管理更加规范严格。五是加强文化市场监管共出动执法人员1064人次,检查文化市场经营单位386家次,查办案件2件,责令停业整顿1家,吊销许可证1家。

3、体育工作成效明显。参加市七运会获25金22银26铜、举重队青少年组打破 5项市纪录。参加省级赛事获2金2银4铜、国家级赛事获10金4银2铜、亚洲青年举重锦标赛获2铜。1名沐川籍运动员参加全运会橄榄球团体项目比赛获得第五名。参加乐山市校园足球联赛获2个冠军、1个亚军、1个季军。

4、新闻宣传强劲有力。县广播电视台开设《沐川致富经》、《沐源清风》、《沐川故事汇》三个栏目。制作专题片13部。在《沐川新闻》中新开设“喜迎十九大”、“生态发展 绿色崛起”、“脱贫攻坚、全面奔康”等9个专栏。内宣完成2216件,占全年目标任务2200件的100.7%。外宣完成396件,占全年目标任务380件的104%,其中:《百年树龄珙桐花开成片》、《刚柔并举关停1247家小纸厂》、《亚洲黑熊现沐川芹菜坪自然保护区》等9件稿件在川台播出,乐山广播电视台用稿281件。

5、文化扶贫大力推脱贫攻坚工作。一是选派4名优秀干部担任第一(副)书记,40余名职工严格按照“一超六有”、“四个好”标准帮助122户贫困户顺利脱贫,同时做好所在村组1130户非贫困户的共同致富工作。二是干部职工捐款捐物6.5万余元,开展党员志愿者活动200余人次,为贫困户解决生产生活困难。三是与乐山师范学院合作,在43个贫困村绘制扶贫漫画墙,营造脱贫氛围。四是到村开展送戏下乡演出活动200余场, “送知识,送文化进基层”流动服务活动21场、大宣讲活动50场。五是举办 “2017年省政府参事室、省文史馆文化惠民扶贫系列活动”、四川省残疾人艺术团赴沐“励志自强 脱贫奔康”文化扶贫主题演出。六是与乐山广播电视台到底堡乡、建和乡等5个乡镇开展 “文化惠民走基层”活动,助推文旅互动发展。2018年6月全县脱贫攻坚工作顺利通过国家验收。

二、部门概况

文广新局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年文广新局本年收入合计2122.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2002.42万元,占94.33%;政府性基金预算财政拨款收入107.12万元,占5.04%;其他收入13.17万元,占0.63%。2017年年初项目结转512.61万元。

2017年文广新局本年支出合计2172.34万元,其中:基本支出736.39万元,占33.90%;项目支出1435.95万元,占66.10%;。结转2018年462.98万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2622.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少270.47万元,下降9.35%。主要原因是2017年上级专项资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1999.70万元,占本年支出合计的92.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少186.07万元,下降8.51%,主要原因是2017年上级专项资金投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1999.70万元,主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出1853.94万元,占92.71%;社会保障和就业支出78.31万元,占3.92%;医疗卫生支出15.56万元,占0.78%;住房保障支出51.89.万元,占2.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):本年收入590.62万元,支出决算数590.62万元,完成预算100%。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):本年收入1.48万元,支出决算数0万元,完成预算0%。未支付原因是:图书馆维修质保金未到质保期不能支付,结转下年使用1.48万元。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示与纪念机构(项):上年结转11.02万元,支出决算为11.02万元,完成预算100%。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):公共文化服务体系建设本年收入52.8万元,支出决算为52.8万元,完成预算100%。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项); 上年结转0.5万元,本年收入20.5万元,按工作开展进度付款支出决算为2.98万元,完成预算14%,结转下年使用18.02万元。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):公共文化服务体系建设上年结转25.99万元,本年收入660.94万元,按工作开展进度付款支出决算为589.11万元,完成预算85.76%,结转下年使用97.82万元。

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):本年收入4.31万元,支出决算数0万元,完成预算0%。未支付原因是:体育场馆维修质保金未到质保期不能支付,结转下年使用4.31万元。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):公共文化服务体系建设上年结转40万元,本年收入135万元,按工作开展进度付款支出决算为38.00万元,完成预算21.71%,结转下年使用137万元。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):体育事业发展本年收入1.92万元,支出决算为1.92万元,完成预算100%。

10、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):公共文化服务体系建设支出上年结转137.03万元,本年收入135.88万元,按工作开展进度付款决算为160.09万元,完成预算58.66%,结转下年使用112.82万元。

11、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):文化传媒事业发展上年结转209.49万元,本年收入253.21万元,按工作开展进度付款支出决算为407.39万元,完成预算88.05%,结转下年使用55.31万元。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位基本养老保险缴费本年收入75.28万元,支出决算为75.28万元,完成预算100%。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):机关事业单位基本养老保险缴费本年收入0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算100%。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):伤残抚恤本年收入3.01万元,支出决算为3.01万元,完成预算100%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位医疗本年收入4.74万元,支出决算为4.74万元,完成预算100%。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位医疗本年收入10.81万元,支出决算为10.81万元,完成预算100%。

   17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金本年收入51.89万元,支出决算为51.89万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出736.39万元,其中:

人员经费674.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费61.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.38万元,完成预算81.49%。 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制车辆使用和公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.11万元,占65.14%;公务接待费支出决算3.27万元,占34.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.11万元。其中:

2017年没有购置公车,公务用车购置支出0万元。

截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆,特种专业用车3辆。

公务用车运行维护费支出6.11万元。主要用于“送文化下基层”系列文化惠民演出活动,脱贫攻坚工作,文物保护工作,开展广播影视宣传,群众体育工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.01万元。减少原因:机关厉行节约,积极节能降耗。

3.公务接待费支出3.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,182人次,共计支出3.27万元,具体内容包括:四川电影学院来沐川拍摄"文化与脱贫攻坚"纪录片、文化扶贫“三下乡”及市县书画联展等系列文化活动公务接待支出。全年无外事接接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,减少原因:机关厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出161.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2017年度,文广新局机关运行经费支出61.48万元,比2016年减少15.25万元,下降19.87%,主要原因是机关厉行节约,积极节能降耗。

(二)政府采购支出情况

2017年度,文广新局政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元。用于公共文化服务体系示范区建设图书购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日文广新局公有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1263.31万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。下一步工作建议:加大文化资金投入,进一步推进文化事业的发展。特别是挖掘地方特色文化,提升沐川形象。

2017年沐川县文化体育文电新闻出版局

部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分

部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)        5

明确性(5分)        5

合理性(5分)        5

预算编制(10分) 测算依据(5分)        5

目标管理(5分)        5

综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分)        1

中央专款分配合规率(1分)        1

中期评估(2分) 执行中期评估(2分)        2

绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)        2

绩效目标动态监控(3分)        3

非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)        1

非税收入上缴情况(1分)        1

资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)        2

行政事业单位资产报告情况(2分)        2

资产管理与预算管理相结合(2分)        2

内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)        2

信息公开(6分) 预算公开(2分)        2

决算公开(2分)        2

绩效信息公开(2分)        2

绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)        2

评价结果应用(3分)        2

部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门职责履行结果(10分)       10

重点项目绩效评价结果(10分)        9



可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5

人才培养(5分) 5

满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3

管理对象满意度(3分) 3

社会公众满意度(4分) 4



3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对广播电视综合信息汇聚平台建设项目开展了支出绩效评价,得分为100分。该平台建成后设备配置高,质量好,运行安全、稳定,操作简单,上送方便快捷,使用情况良好,新闻上送效率显著改善。上传电视新闻节目的画质明显提升,整个平台功能、音视频技术指标及传输带宽和速度都符合当初设计的要求,已成为区市县台电视新闻节目共享和上传的主要平台,达到了项目的建设目标。

“平台”建成后让更多的人更快更好的了解沐川,提高了生态沐川的文化、旅游的知名度和美誉度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称 沐川县文化体育文电新闻出版局广播电视综合信息汇聚平台建设项目

一级

指标 二级

指标 三级指标 分值 得分

(20分)

项目决策 (10分)

科学决策 必要性

(政策依据) 5 5

可行性

(政策完善) 5 5

(10)

绩效目标     明确性 5 5

合理性 5 5

(10分)

项目管理 (7分)

资金管理 资金分配 3 3

资金使用 4 4

(3分)

项目执行 执行规范 3 3

(特性指标70分)

项目绩效  5 (20)

项目完成 完成数量 5 5

完成质量 5 5

完成时效 5 5

完成成本 5 5

(50分)

项目效益 经济效益(可选项) 40 1

社会效益(可选项) 6

生态效益(可选项) 1

可持续效益(可选项) 5

公平效率(可选项) 1

使用效率(可选项) 6

服务对象满意度     10 10

总分 100


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是电视台栏目宣传费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出等。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):反映广播、电影、电视、新闻出版方面的支出。

16.文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

17.文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

18.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗卫生(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他(文化)方面的支出。

   25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    26.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。















附件:

沐川县文化体育广电新闻出版局

2017年部门决算公开表


表1:收入支出决算总表

表1-1:收入决算表

表1-2:支出决算表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表


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