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沐川县公共资源交易服务中心2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 16:03    浏览次数:523     信息编辑:沐川县公共资源交易服务中心       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据县政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》(沐府办函〔201271号),设立沐川县公共资源交易服务中心(简称“县交易中心”),为县政府直属事业单位,负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等领域公共资源交易服务工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年重点工作是建立健全交易中心的各项制度,按照省、市对交易中心的标准化建设要求,强化县交易中心的各项软硬件措施建设。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务,确保各项交易项目“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”。紧密结合我县社会经济发展及重大项目建设开展工作,积极主动服务、规范运作。

二、部门概况

县交易中心为财政一级预算单位,无下属二级预算单位。县交易中心设5个内设机构,分别为:综合股、交易受理股、交易组织股(政策法规股)、交易评审股、现场监督股。

三、收支决算总体情况

2017年县交易中心本年收入合计198.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入197.27万元,占99.28%;其他收入1.43万元,占0.72%2017年年初结转和结余0.88万元。


2017年县交易中心本年支出合计197.53万元,其中:基本支出197.27万元,占99.87%;项目支出0.26万元,占0.13%。2017年年末结转和结余2.04万元。


四、财政拨款收支决算情况

县交易中心2017年度财政拨款收支总决算197.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加30.94万元,上升18.6%。原因:因脱贫攻坚,相关项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

           县交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出197.27万元,占本年支出合计的98.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加31.82万元,增长19.23%。原因:因脱贫攻坚,相关项目费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县交易中心2017年一般公共预算财政拨款支出197.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出160.92万元,占81.6%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.88万元,占9.6%;医疗卫生支出4.31万元,占2.3%;住房保障支出13.16万元,占6.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为160.92万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为18.88万元,完成预算100%
      3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为4.31万元,完成预算100%
          4.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为13.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县交易中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出197.27万元,其中:

人员经费181.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费15.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县交易中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算14%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,截止20171231日,县交易中心公用车辆0辆,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,无外出接待,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

全年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

全年无公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,4人,共计支出0.15万元,具体内容包括:金口河区交易中心赴县交易中心调研产生接待费用0.15万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元,下降48%。主要原因是公务接待次数及人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县交易中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县交易中心机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县交易中心政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,县交易中心公有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金25万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,得分情况说明:一是本单位不涉及省级财力专项和中央专款分配项目,二是本单位不涉及非税收入。 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    本部门对比选招标谈判业务项目开展了绩效评价,得分为100分。比选招标谈判业务项目主要是指工程招标的过程中,比选人事先公布条件和要求,而后从自愿报名的比选申请人中,通过比较、选择,确定中选人。县交易中心对此行为作综合管理。

 


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

比选招标谈判业务

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政府办公厅及相关机构未单独设置项级科目的其他用于一般行政管理事务方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指交易中心用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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