欢迎光临本站! 今天是2019年11月15日, 农历己亥年(猪) 十月十九
现在位置: 绿色明珠网  → 专题栏目信息政府预算决算部门决算2017年部门决算
沐川县海云乡2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 17:44    浏览次数:516     信息编辑:海云乡       字体:【

 

沐川县海云乡

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。海云乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2017年重点工作完成情况。一年来,我乡坚持生态发展,绿色崛起的总体取向,以新发展理念为指导,以脱贫攻坚工作为统揽,以基础设施建设为主题,以推进三个转变、三个加快为主线,着力发展支柱产业,探索发展特色产业,凝心聚力,攻坚克难,积极开展各项工作。

1、民生保障更加有力

及时足额发放低保、五保、大病救助、孤儿生活补助、各类优抚补助。并提供社保、林业、劳动保障等各种便民服务。

2、社会事业不断进步

制定了全乡环境保护职责分工方案,签订了环境保护、秸秆禁烧、河长制等各类目标责任书。对限养区不符合要求的适度规模养殖户限期整改;各村及社区落实专职保洁员,确保村容整洁,对安全隐患点进行定期和不定期排查,确保全年无安全事故发生。

3、精准脱贫成效显著。全乡有建档立卡贫困户202户,其中省定贫困村严湾村74户。经全体乡、村组干部、帮护干部共同努力,整合各类资金,用于统筹推进产业发展,易地扶贫搬迁,危房改造等,2017年全乡脱贫193户,省定贫困村严湾村实现整村脱贫,全乡贫困发生率控制在2%左右。

二、部门概况

海云乡人民政府无下属二级预算单位。

海云乡现有在职人员16人,其中:行政13人,事业3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年海云乡本年收入合计447.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入438.58万元,占98%.其他收入9万元,,占2%

2017年海云乡本年支出合计466.35万元,其中:基本支357.37万元,占77%;项目支出108.98万元,占23%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计493.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加99.36万元,增长27%。主要原因:一是扶贫项目资金增加,二是统计、文化,宣传经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出458.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比一般公共预算财政拨款增加84.9万元,增长24%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出458.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支206.95万元,占45%;国防支出0.27万元,占0.06%;公共安全支出0.17万元,占0.04%;文化体育与传媒支出5.52万元,占1.0%;社会保障和就业支出30.71万元,占6.5%;医疗卫生与计划生育支出22.34万元,占5%;节能环保支出14.85万元,占3.1%;农林水支出158.26万元,占35.46%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.04%;住房保障支出17.4万元,占3.8%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务201(类)人大事务01(款)人大会议04(项):2017年决算数为0.35万元,完成预算100%

2、一般公共服务201(类)人大事务01(款)代表工作08(项):2017年决算数为0.84万元,完成预算100%

3、一般公共服务201(类)政府办公厅及相关机构事务03(款)行政运行01(项):2017年决算数为197.72万元,完成预算100%

4、一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)专项普查活动07(项):2017年决算数为1.94万元,完成预算100%

5、一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)其他群众团体事务支出99(项):2017年决算数为5.00万元,完成预算100%

6、一般公共服务201(类)组织事务32(款)其他组织事务支出99(项):2017年决算数为1.1万元,完成预算100%

7、国防支出203(类)国防动员06(款)民兵07(项):2017年决算数为0.27万元,完成预算100%

8、公共安全支出204(类)司法06(款)普法宣传05(项):2017年决算数为0.17万元,完成预算100%

9、文化体育与传媒支出207(类)文化01(款)其他文化支出99(项):2017年决算数为1.60万元,完成预算100%,

10、文化体育与传媒支出207(类)文化01(款)其他文化支出09(项):2017年决算数为1.29万元,完成预算30%,年末结转和结余 3.6万元,主要原因是文化站开展活动未及时报帐,资金暂未支付。

11、文化体育与传媒支出207(类)其他文化体育与传媒99(款)其他文化体育与传媒99(项):2017年决算数为2.63万元,完成预算100%

12、社会保障和就业支出208(类)人力资源和社会保障管理事务01(款)社会保险经办机构09(项):2017年决算数为1.35万元,完成预算100%

13、社会保障和就业支出208(类)民政管理事务02(款)老龄事务05(项):2017年决算数为0.2万元,完成预算100%

14、社会保障和就业支出208(类)民政管理事务02(款)基层政权和社区建设08(项):2017年决算数为0.5万元,完成预算100%

15、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):2017年决算数为24.21万元,完成预算100%

16、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):2017年决算数为1.01万元,完成预算100%

17、社会保障和就业支出208(类)抚恤08(款)死亡抚恤01(项):2017年决算数为1.44万元,完成预算100%

18、社会保障和就业支出208(类)自然灾害生活救助15(款)中央自然灾害生活补助01(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%

19、医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项):2017年决算数为16.57万元,完成预算100%

20、医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):2017年决算数为4.84万元,完成预算100%

21、医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):2017年决算数为0.93万元,完成预算100%

22、节能环保支出211(类)自然生态保护04(款)农村环境保护02(项):2017年决算数为14.85万元,完成预算100%           

23、农林水支出213(类)农业01(款)事业运行04(项):2017年决算数为16.42万元,完成预算100%

24、农林水支出213(类)扶贫05(款)一般行政管理事务02(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%

25、农林水支出213(类)扶贫05(款)其他扶贫支出99(项):2017年决算数为57.72万元,完成预算88%。年末结转和结余4.4 万元,主要原因是部分扶贫短板项目正在实施,资金暂未支付。

26、农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和党支部的补助05(项):2017年决算数为69.77万元,完成预算100%。年末结转和结余12万元,主要原因是部分农村公共服务运行维护项目进行调整,资金暂未支付。

27、农林水支出213(类)农村综合改革07(款)农村综合改革示范试点补助06(项):2017年决算数0万元,完成预算0%。年末结转和结余12万元,主要原因是同心村四好村省级、市级财政奖励资金暂时未使用。

28、农林水支出213(类)农村综合改革07(款)农村综合改革示范试点补助07(项):2017年决算数13.35万元,完成预算96%。年末结转和结余0.85万元,主要原因是部分农村公共服务运行维护项目正在实施,资金暂未支付。

29、资源勘探信息等支出215(类)安全生产监管06(款)其他安全生产监管支出99(项):2017年决算数为1.92万元,完成预算100%

30、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):2017年决算数为17.4万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出357.37万元,其中:

人员经费302.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费55.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元,完成预算72 %,决算数与预算数减少2.08万元,主要原因厉行节约,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元,占49%;公务接待费支出决算2.8万元,占51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元。。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.67万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加减少0.3万元,下降11%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出2.8万元。国内公务接待70批次,930人次(不包括陪同人员),共计支出2.8万元,具体内容包括:主要用于执行公务、主要用于一是农村环境治理,安全生产监管,计划生育,民政、国土、农业产业结构调整,司法,社会保证等业务性开支;二是脱贫攻坚等业务性开支的交通费、住宿费、用餐费等,无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元,下降10%。主要原因是厉行节约,减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,海云乡机关运行经费支出 55.26万元,比2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,海云乡政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,海云乡公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金108.96万元。

2部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评结果得分98分。 存在问题:            

一是预算经费支出明细科目与实际支出明细科目存在差。二是部分项目支出进度慢当年未能完成,存在年终结转。

下一步改进措施:一是加快完善相应制度建设和账务处理。二财政当年的专项项目应及早下达预算指标

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村环境保护项目开展了整体支出绩效评价,聘请城镇、4个村农村保洁人员23人并与保洁公司签定垃圾清运协议,确保场镇、农村,整洁、干净,环境优美,群众满意,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县海云乡农村环境保护

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金、扶贫补短板项目资金、双挂钩项目工作经费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反应农业专项普查活动的经费支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反应基层群团(关工委、团委、妇联)运行的日常支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反应基层组织(党建工作)运行的日常支出。

10.国防(类)国防动员(款)民兵(项):反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反应综合文化站建设和文艺活动支出。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 反映保险征收工作方面的支出。

16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。

17.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映村社区换届选举工作方面的支出

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反应机关遗属生活补助支出

20.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

25.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反应事业单位日常运行及人员工资支出

26.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

27.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

29.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

30.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

31. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费/公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件/uploadpic/file/20180928/20180928174441_8163.xls

海云乡部门2016年部门决算公开表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12:国有资本经营预算支出决算表

扫一扫在手机打开当前页
上一条:沐川县总工会2017年部门决算编制说明
下一条:沐川县公共资源交易服务中心2017年部门决算编制说明
已发信息评论   我要发表评论
系统提示:该信息还没有评论。