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沐川县总工会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月28日 18:48    浏览次数:566     信息编辑:沐川县总工会       字体:【

沐川县总工会2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县总工会是县委群团工作部门,负责全县工会组织建设、管理,维护职工合法权益,帮扶困难职工,参与社会治理,提升职工道德和文化素质,团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作,维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.加强工会组织建设。推进基层工会标准化建设。目前有基层工会组织235个,会员3.86万人,建会率动态保持在95%以上。开展工会会员信息实名制采集工作,采集会员信息6000余人,致力为后续会员数据库建立及普惠服务工作的开展打好基础。

2.做好工会经费税库银一体化市级汇缴工作。市总核定预算54.12万元,实际执行59.20万元,完成核定预算的109.39%

3.推进集体协商提质增效。开展工资集体协商“集中要约月”活动,5家企业续(新)签合同,覆盖职工320人;全县配备2名集体协商指导员;开展劳动保护与职业病防治调研,促进职防合同提质扩面,全县规模以上企业签订率100%;推荐命名乐山市工资集体协商示范企业1家。

4.加强法律援助服务。联合沐川县法律援助中心建立县总工会职工法律援助维权服务站,申报职工维权补助案件5件,进一步规范了委托办理职工法律援助维权案件的工作管理。

5.组织开展各类竞赛活动。组织全县5个规模以上企业1200余名职工开展了“安康杯”竞赛活动,提升了企业、职工安全防范意识;开展女职工维权行动月活动,组织全县机关、企事业单位600余名职工参加女职工权益保护法律法规知识竞赛。

6.以“四季送”推进民生工程。“春送岗位”,促进下岗失业人员再就业153人,完成目标任务的102%;“夏送清凉”,向高温作业的一线职工(农民工)送去防暑降温慰问物资,覆盖12家企事业单位,2000余名职工;“秋送助学”,资助贫困大学新生和高中(职中)学生313人;“冬送温暖”,以元旦、春节等节庆为重点,为符合条件的建档困难职工(农民工)提供生活和医疗救助342人。

7.以关爱行动倡导劳模精神。春节期间向19名省部级劳模发放慰问金2.80万元;组织18名省、市级劳模进行了健康体检;发放劳模“两金”4.40万元。

8.以医疗互助助推保障服务。参加省总工会职工住院医疗互助保险235人,赔付13人,金额1.46万元;参加女职工大病互助保险65人;赔付2人,金额2万元。

9.选树先进典型。 “五·一”期间评选并表彰了沐川县“脱贫攻坚创业先锋”10个、“脱贫攻坚先进个人”15名、先进基层工会10个和优秀工会工作者15名,大力弘扬工人阶级伟大品格和新时期劳模精神。

10.推进农民工文化驿站建设。下发《关于深化农民工文化驿站建设的通知》,鼓励全县基层工会发挥自身优势、合理利用资源,构建农民工文化平台,建成省级农民工文化驿站1个、县级农民工文化驿站2个,助推全县公共文化服务体系和文化脱贫攻坚建设工作。

11.服从党委中心工作,全力以赴脱贫攻坚。派出第一副书记1人,落实帮扶干部7名,组成驻村帮扶工作组,对口联系帮扶茨竹乡雄心村,联系30户贫困户。制定帮扶措施,完善帮扶资料,常态化进村入户。牵头开展农村文明卫生劝导工作,制定《沐川县农村文明卫生劝导工作实施细则》,积极参与帮扶村文明卫生劝导工作,丰富“四好村”创建载体,营造“养成好习惯、形成好风气”的良好氛围。会同就业、扶移等相关部门,组织招聘企业139家,举办就业扶贫专项招聘会5场,提供岗位4000余个,吸引贫困劳动者16000余人参加求职,签订就业意向协议3200余人,其中建档立卡贫困户700余人。举办旅游服务、种养业技能培训班3期,培训学员175人,促进困难职工(农民工)就业创业增收。开展困难职工(农民工)生活救助、医疗救助、助学救助657人。实施关爱帮扶干部慰问制度,年内慰问在帮扶工作中遭遇突发意外事故受伤或患较大疾病人员15人,发放慰问金7500元。发动全县职工志愿者1900余人开展脱贫攻坚志愿服务活动579次,服务帮扶对象2.67万人次。

二、部门概况

沐川县总工会下属二级单位1个,其中其他事业单位1个即困难职工帮扶中心。

三、收支决算总体情况

2017年沐川县总工会本年收入合计137.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入137.24万元,占100%

2017年沐川县总工会本年支出合计137.40万元,其中:基本支出116.04万元,占84.45%;项目支出21.36万元,占15.55%

四、财政拨款收支决算情况

沐川县总工会2017年度财政拨款收、支总计137.40万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少44.30万元、44.14万元,下降24.38%24.31%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出137.40万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少44.30万元,下降24.38%。主要原因是项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县总工会2017年一般公共预算财政拨款支出137.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出114.59万元,占83.40%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出11.30万元,占8.22%;医疗卫生支出2.88万元,占2.09%;住房保障支出8.63万元,占6.29%;其他支出0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为87.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2017年决算数为5.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项):2017年决算数为21.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2017年决算数为11.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为2.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为8.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出116.04万元,其中:

人员经费104.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元,完成预算42.48%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及省、市十项规定要求,厉行节约,减少公务接待活动,降低公务接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元,占88.98%;公务接待费支出决算0.51万元,占11.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年未新购置公务用车。截至201712月底,单位共有在编公务用车1辆,实际在用公务车辆1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于困难职工调查摸底、“春节送温暖慰问困难职工”,“夏季送清凉慰问一线职工”,“金秋助学“活动、扶贫驻村帮扶下乡、处理安全事故,到基层工会督导工作以及日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元,下降1.20%。主要原因是从严控制和压缩公务车运行维护经费,规范公车运行管理。

3.公务接待费支出0.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,26人,共计支出0.51万元,具体内容包括:省总职业病防治工作专项调研、《四川工人日报》片区负责人工作对接、省总考察遴选干部等工作接待费共计0.51万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县总工会机关运行经费支出11.81万元,比2016年下降0.73万元,下降5.82%。主要原因是差旅费减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县总工会政府采购支出总额1.24万元,主要用于购买办公设备,包括:台式电脑2台、碎纸机1台,多功能一体机1台。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,沐川县总工会在编公务车辆1辆,实际在用公务车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金21.36万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

                                     2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

总分

 

 

100

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年实施的“金秋助学”项目进行绩效评价,得分为100分。项目共资助贫困大学新生和高中(职中)学生313人,通过“金秋助学”活动的开展,充分发挥了我县工会组织维护困难职工、农民工子女受教育的权利,改善困难职工、农民工家庭的经济状况,发挥联系党和群众的桥梁和纽带作用,让困难职工、农民工子女走进校园,圆读书梦,圆大学梦,在全县广大职工中产生了良好的反响,收到了良好的社会效果。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县总工会“金秋助学”项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指:指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项):指其他用于群团事务方面的支出,主要反映上级财政下达我会的困难职工帮扶经费和劳模专项经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指由单位按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指由单位按规定缴纳的在职人员基本医疗保险费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体科目中的支出项目,主要反映我会用于困难职工帮扶工作的支出。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:沐川县总工会2017年部门决算公开表

 

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