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沐川县住建局2017年部门决算
发布时间:2018年09月29日 09:03    浏览次数:560     信息编辑:沐川县住房和城乡建设局       字体:【


沐川县住房和城乡规划建设局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

沐川县住房和城乡规划建设局主要承担住房保障、城乡规划监督管理、建筑市场及管理、工程建设标准体系组织实施、房地产市场秩序监管、建筑市场各方主体行为监管、城市基本建设项目的实施、工程勘察设计、城镇建设管理、村镇建设管理、建筑节能、城镇减排、人民防空等工作职能。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,县住建局共承担15项重点投资建设项目,其中交通城建推进组项目12个,旅游服务推进组项目1个,民生工程推进组项目2个。截至10月,已完成重点建设项目投资19485万元,占目标任务44280万元的44%。

1.外滩印象房地产开发项目正在做装饰和扫尾工程,已完成投资2600万元,占年度投资任务100%。

2.新城国际D区安置房建设项目外墙装饰基本完工,正在进行铝合金安装。已完成投资1200万元,占年度投资任务100%。

3.白鹭洲西区还房工程正在进行门窗安装和地下室工程,已完成投资6200万元,占年度投资任务103.3%。

4.新区龙门溪路工程正在铺设人行道,已完成投资700万元,占年度投资任务 100%。

5.城市明珠二期幼儿园工程已全面完工,完成投资1300万元,占年度投资任务100%。

6.水沐天城4期2批次房地产开发项目A区10号楼、B区主体工程已完工,正在装饰阶段。已完成投资3600万元,占年度投资任务90%。

7.乡镇天然气管道建设。永福、舟坝已完工,大楠、干剑、高笋、杨村正在管道建设中,黄丹、茨竹暂停建设。已完成投资1400万元,占年度投资任务70%。

8.沐川文化艺术中心项目完成可研、水保、环评和“两评一方案”,正在进行施工图设计。已完成投资140万元,占年度投资任务28%。

9.沐川县新区部分道路和地下管网建设项目已组建项目公司,施工队伍已进场。完成投资1270万元,占年度投资任务12.7%。

10.沐川县新区市民广场建设项目已组建项目公司,施工队伍进场。茶览路(中医院段)已开工建设。完成投资1040万元,占年度投资任务10.4%。

11.健全场镇特色街区打造建设项目整体风貌工程设计已完工,进入财评阶段。已完成投资25万元,占年度投资任务5.2%。

12.舟坝场镇特色小镇打造建设项目进入财评阶段,已完成投资10万元,占年度投资任务0.7%。

13.新城区2号地块房地产开发项目正在进行前期工作。

14.马鞍巷棚户区改造项目已签订协议499户,正在进行棚改范围的拆迁安置。

15.沐川县城区海绵城市综合建设工程待总规修编一并开展。

二、部门概况

沐川县住房和城乡规划建设局下属单位3(含房地产管理局、沐川县建设工程质量安全监督站、沐川县规划设计中心),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县住房和城乡规划建设局本年收入合计8977.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4775.33万元,占53%;政府性基金预算财政拨款收入2668万元,占30%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入1533.9万元,占17%。年初结转结余3967.04万元。

2017年住建局本年支出合计4731.17万元,其中:基本支出 596.91万元,占13%;项目支出4134.26 万元,占87 %。2017年年未结转结余8213.1万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11410.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3223.52万元,增长39%。主要原因是新增竹林巷棚户区改造拆迁补偿费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1929.45万元,占本年支出合计的40%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少2419.75万元,下降55%,主要原因是减少了城市基础设施建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1929.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出55.53万元,占2.88%;医疗卫生支出12.27万元,占0.63%;住房保障支出1360.54万元,占70.52%;城乡社区支出501.12万元,占25.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算数为52.05万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(抚恤 (款)死亡抚恤(项)2017年决算数为3.48万元,完成预算100%。
    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为4.27万元,完成预100% 
    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年决算数为8万元,完成预100%,

  5.城乡城区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2017年决算数为429.65万元,完成预算100%。
    6.城乡城区(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)2017年决算数为10万元,完成预算100%。

7.城乡城区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2017年决算数为61.47万元,完成预算100%。
   8.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2017年决算数为4.48万元,完成预算100%。
   9.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2017年决算数为1318.06万元,完成预算50%。棚户区改造工程2018年完成目标任务。

10.住房改革(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为37.99万元,完成预算100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  596.91  万元,其中:

人员经费555.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费41.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.64万元,完成预算109%,决算数大于预算数的主要原因是2017年脱贫攻坚任务繁重,我局负责的全县脱贫攻坚破旧房鉴定及监督用车增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.66万元,占85%;公务接待费支出决算1.98万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、执法车辆1辆公务用车运行维护费支出11.66万元。主要用于保障我局承担全县城乡建设管理工作、房地产市场管理、全县脱贫攻坚破旧房鉴定监督职工精准扶贫、招标投标现场监督管理及投诉处理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.4万元,增长3%主要原因是2017年脱贫攻坚任务繁重,我局负责的全县脱贫攻坚破旧房鉴定及监督用车增加。

3.公务接待费支出1.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,198人次(不包括陪同人员),共计支出1.98万元,具体内容包括:建筑管理、规划设计单位等往来接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元,下降24%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1267.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,住建局机关运行经费支出41.24万元,比2016年减少9.93万元,下降19%,主要原因是厉行节约,严格控制经费开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,住建局政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元。主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,住建局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1332.54万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:由于资金紧张,有时付款不及时。下一步将加快资金拨付。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对四川新开元环保工程有限公司沐川县城市生活垃圾处理工程开展了整体支出绩效评价,该项目建成后,改善了城市的投资环境,提高了城市地位和当地群众的生活条件,得分为99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

9

总分

99

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   (三).社会保障和就业1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项))指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   (四).医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
    (五).城乡城区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

    (六).城乡城区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑市场工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出

(七).城乡城区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出

(八).住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)反映用于保障性住房租金补贴

(九).住房保障(类)保障性安居工程支出款(款)其他保障性安居工程支出(项)用于保障性住房方面的支出

(十).住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  (十一).年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (十二).基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十三).项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十四).“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十五).机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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