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沐川县司法局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 10:01    浏览次数:359     信息编辑:沐川县司法局       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。沐川县司法局承担着贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制订沐川县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施;拟订全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全县普法依法治理工作;指导、监督全县律师工作、公证工作、基层法律服务工作和法律顾问工作;指导管理全县的法律援助工作;指导全县人民调解工作和基层司法所建设;组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作;协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作等工作职能。

(二)2017年重点工作完成情况。一是全面启动我县七五普法工作,深入推进法律七进,开展各类法治宣传活动40余次,发放宣传资料5万余份,提供法律咨询服务2800余人(次),发送普法手机短信24000余条,上传法治信息1500余条,完成了市、县下达的各项普法任务。县司法局获得市委、市政府20112015年全市法治宣传教育先进集体和市委政法委、乐山市法学会2016年度法学研究工作先进集体。二是开展矛盾纠纷排查262次,受理各类矛盾纠纷1190件,调解1190件,调解成功1164件,调解成功率97.8%,履行1148件,履行率98.6%。三是累计接收社区服刑人员62人,期满解矫93人。现在册115人,其中缓刑112人,管制1人,假释2人,暂予监外执行3人。受法院委托调查评估案件54件,法院采纳47件。四是共接收刑满释放人员179人,已衔接刑释解教人员179人,成立帮教小组179个,帮教率达到100%,安置率达到100%。有效预防和减少了重新违法犯罪,促进了社会和谐稳定。五是积极为县委、政府中心工作、全县重点项目、规模企业和群众提供法律服务。全年共受理各类案件125件,办理公证案件355件。指派律师担任13个乡镇人民政府、10个行政执法单位、6个公司法人法律顾问。为法律顾问单位代理各类诉讼50件,修改审查合同、章程及其他法律文书60多件,其中为重点工程五沐快速通道项目审查修改合同18件;公证处为公租房抽签选房公证2场次,涉及424户,为贫困户办理联合建房公证79件,为县棚户区改造办理继承、赠与公证17件。六是提供法律援助2161人次,完成目标任务的144.07%,其中受理法律援助案件300件,办理其他法律援助事项1561人次;全面完成5个规范化法律援助工作站建设。七是有序推进规范化司法所建设,全面完成9个规范化司法所建设。八是扎实开展脱贫攻坚工作。选派范旭东担任利店镇老林村扶贫第一书记,落实17名机关干部结对帮扶责任,增派1名干部到建和乡下坪村驻村帮扶。六一儿童节对32名贫困学生进行了慰问,支持老林村扶贫资金2万元解决聚居点征地困难资金,出资近2万元购置收纳箱220个发送给全村农户用于装放衣物等,促使其搞好环境治理。认真开展精准识别回头看,老林村贫困户由原来的66户241人识别调整为70户240人,通过扎实帮扶,31户往年脱贫户达到巩固提高,1户返贫户顺利脱贫,33户通过了县脱贫攻坚办验收过关,确保了老林村2017年共脱贫34户113人(含1户返贫户3人),贫困发生率由19.36%下降到2.13%。

二、部门概况

沐川县司法局属行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位1个(沐川县法律援助中心)。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县司法局本年收入合计566.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入564.9万元,占99.72%;其他收入1.6万元,占0.28%2017年初结转结余42.44万元。

2017年沐川县司法局本年支出合计590.5万元,其中:基本支出491.5万元,占83.23%;项目支出99万元,占16.77%。年末结转结余18.44万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计605.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加89.38万元,增长17.3%。主要原因是工资正常晋升及增加了政法津贴。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出588.9万元,占本年支出合计的99.73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加113.38万元,增长23.84%,主要原因是中央及省级转移支付资金增加,工资正常晋升及增加了政法津贴。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出588.9万元,主要用于以下方面:公共安全支出500.36万元,占84.97%;社会保障和就业支出46.11万元,占7.83%;医疗卫生支出11.24万元,占1.9%;住房保障支出31.19万元,占5.3%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)司法(款): 支出决算为500.36万元,完成预算100%

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)决算数为401.36万元,完成预算100%

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初结转结余11万元,决算数为29万元,完成预算82.86%;决算数小于预算数的原因是有17万的中央转移支付资金年末追加未能及时支付,结转到2018年进行支出;

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项))决算数为40万元,完成预算100%

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初结转结余302017年决算数为30万元,此笔款项是上年结转的社区矫正中心建设经费,因上年中心建设未完工,经费在2017年进行列支。

2.社会保障和就业(类)决算数为46.11万元,完成预算100%。其中:

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为45.42元,完成预算100%

抚恤(类)死亡抚恤(项)决算数为0.69万元,完成预算100%

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):决算数为11.24万元,完成预算100%

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为31.19万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出489.9万元,其中:

人员经费444.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费45.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.33万元,完成预算76.35%,决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约,接待费在上年的基础上有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元,占88%;公务接待费支出决算0.88万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.44万元。主要用于主要用于到省、市主管部门汇报工作、参加省市业务培训及相关会议和县局开展普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教工作及组织法律服务人员参加公益性活动,下基层调研、检查指导业务和督促基层司法所规范化建设,开展扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.8万元,下降11.05%。主要原因是为了厉行节约,严格执行公务用车制度管理相关规定。

3.公务接待费支出0.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,41人次(不包括陪同人员),共计支出0.88万元,具体内容包括:2016年泡酒支出3111.5元,21617日接待兄弟区县学习交流社区矫正中心建设一行5人支出1040.00元,613接待市局督查人民监督员选任工作一行5人支出560.00元,615接待社区矫正联合执法督查一行11人支出1650.00元,726接待市局司法行政队伍建设调研一行5人支出450.00元, 11月22至23日接待兄弟区县交流社区矫正工作一行5人支出900.00元,1256日接待兄弟区县学习交流司法行政工作一行10人支出1080.00元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.56万元,下降63.93%。主要原因是为厉行节约,严格落实贯彻中央八项规定,认真执行公务接待有关规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县司法局机关运行经费支出45.07万元,比2016年增加11.39万元,增长33.82%,主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县司法局政府采购支出总额29.43万元,其中:政府采购货物支出29.43万元。主要用于机关和基层司法所购置办公电脑、打印机、照相机,碎纸机、空调、办公桌、椅等业务装备支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,沐川县司法局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金60.55万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是公务用车制度不完善,无派车手续和台账。二是我局预算的项目经费都属经费性项目,与预算的日常公用经费性质差不多,导致在支出上难以区分,有时无法做到专款专用。三是对基层司法助理员的业务培训采取以会代训的形式进行,所以在支出上会议费和培训费难以明确区分开;四是因2017年脱贫攻坚工作任务重,帮扶责任人十分辛苦,领导在大会上说一切人力、物力、资金均向脱贫攻坚工作倾斜,误理解为可以解决扶贫工作餐,2017年我局用于扶贫工作餐支出共计22127.00元,现已按份额分解承担,由帮扶责任人全部退出归位,进行了自纠。下一步改进措施:一是完善公务用车制度,建立公车管理台账,驾驶员出车要有派车单。二是项目经费尽量与日常公用经费区分开,做到专款专用,便于各项工作的正常开展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对法律援助项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:因法律援助案件数量和结案时间无法确定,单位法律援助案件补贴全来自中央转移支付资金,金额又无法确定,所以导致案件补贴不能按进度进行支付,只能在年底根据案件数量和资金情况进行集中支付。下一步改进措施:在资金能确定的情况下,尽量按进度进行支付。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出(类)司法(款):

行政运行(项):指单位的基本支出;

一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出,包括依法治县工作经费、安置帮教工作经费、中央转移支付资金等;

基层司法业务(项):指用于基层司法业务的支出;

普法宣传(项):指用于普法依法治理工作的支出;

法律援助(项):指用于开展法律援助工作的支出;

社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

6. 社会保障和就业(类):其中:

民政管理事务(款)老龄事务(项):指退休人员的慰问支出。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤(类)死亡抚恤(项):指病故人员家属的困难补助。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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