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县纪委2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 10:04    浏览次数:446     信息编辑:沐川县纪委       字体:【
 

沐川县纪委

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。县纪委、监察局负责全县党的纪律检查和行政监察工作。主要负责贯彻落实中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;调查处理党员、领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件及承办上级纪检监察机关和县委、县政府授权和交办事项任务。

(二)2017年重点工作完成情况。一是实施“责任落地”行动,全面落实“两个责任”。坚持“一案双查”,约谈“两个责任”履行不力责任人35人,实施责任追究13人,其中给予党纪政纪处分5人。二是实施“挂图监督”行动,推动重大决策部署落地落实。县纪委成立11个指导组,定点常态开展脱贫攻坚监督检查。组建11个换届风气巡查和问题查核小组,深入212个村(社区)开展拉网式排查,确保村级换届风清气正。对仁沐新高速、乐西高速、五沐快速通道等项目实施“挂图监督”,促进全县重点项目建设依纪依规顺利推进。三是实施“持续正风”行动,坚决治理作风顽症痼疾。向全县各级党员干部发送廉政短信4000余条;组织开展机关作风、“三公经费”管理、公务用车管理使用、二级单位监管、“禁酒令”执行情况等专项检查6次,纠正问题21个。扎实开展扶贫领域“3+X”突出问题专项整治,着力整治农村集体“三资”管理、农村低保五保、公益林补助等14类突出问题,立案查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题53件。四是实施“护根培土”行动,推进全面从严治党向基层延伸。全县共收到主动交代问题线索128件,上缴违纪款物56万余元。通过快查快结,对97名党员干部给予组织处理,对29名党员干部给予从轻、减轻处分。五是实施“巡察亮剑”行动,充分发挥巡察利剑作用。开展脱贫攻坚专项巡察,发现并督促整改问题82个。开展关闭小造纸厂专项巡察,发现问题4个,提出巡察建议4条,促进了全县1247家土造纸作坊全面取缔。六是实施“执纪提效”行动,保持惩贪治腐高压态势。全年共处置问题线索232件,立案审查违纪问题73件、结案73件。为26名干部澄清事实、消除影响,保护了干部干事创业积极性。开展重大典型案件剖析,点名道姓公开曝光12件,内部通报30件,指导2个发案单位召开专题民主生活会。七是实施“廉洁基石”行动,营造崇廉尚实的浓厚氛围。加强反腐倡廉宣传教育,全县各级党员领导干部上廉政党课140余场次。创立“沐源清风”微信公众号,发布信息285条。制定廉洁风险迹象精细化记分管理办法,对180名党员干部实施记分315分。

二、部门概况

中共沐川县纪委无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年县纪委本年收入合计625.94万元,其中:财政拨款收入625.94万元,占100%。年初结转和结余0.43万元。

2017年县纪委本年支出合计626.37万元,其中:基本支出625.94元,占99.93%;项目支出0.43万元,占0.07%

四、财政拨款收支决算情况

县纪委2017年度财政拨款收支总决算626.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加61.42万元,增长10.87%,增长的原因是单位人员增加及发放交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出626.37万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加61.42万元,增长10.87%,增长的原因是单位人员增加及发放交通补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县纪委2017年一般公共预算财政拨款支出626.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出526.36万元,占84.03%;社会保障和就业支出50.68万元,占8.09%;医疗卫生支出11.58万元,占1.85%;住房保障支出37.75万元,占6.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:2017年决算数为525.93万元,完成预算100%

2. 一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务:2017年决算数为0.43万元,完成预算100%

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为49.71万元,完成预算100%

4. 社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:2017年决算数为0.97万元,完成预算100%

5. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为11.58万元,完成预算100% 

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为37.75万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县纪委2017年一般公共预算财政拨款基本支出625.94万元,其中:

人员经费525.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费100.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.58万元,完成预算75.22%,决算数小于预算数的主要原因严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求,厉行节约,反对浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.66万元,占82.64%;公务接待费支出决算3.92万元,占17.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出18.66万元。主要用于保障县纪委纪检监察案件查办工作以及脱贫攻坚下乡对口帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.45万元,下降2.35%。主要原因是严格公车管理,节约开支。

3.公务接待费支出3.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,168人次(不包括陪同人员),共计支出3.92万元,具体内容包括:上级纪委来沐川开展纪律审查工作指导、正风肃纪工作督查、兄弟区县纪委来沐川交流学习等发生的接待费用。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元,下降3.68%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县纪委2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县纪委机关运行经费支出100.73万元,比2016年增加22.64万元,增长29%,增长的原因是单位人员增加及发放交通补贴等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县纪委政府采购支出总额24.62万元,其中:政府采购货物支出24.62万元。主要用于新办公区购买办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,县纪委公有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金0.43万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,下一步单位将建立更完善的内部控制制度,严格按照预算绩效管理要求使用各项资金,确保发挥更大效益。。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对谈话室标准化建设项目开展了绩效评价,得分为100分。规范化、标准化建设谈话室,为更好地履行监督执纪问责职能提供了有力保障。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

5.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

6. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

县纪委2017年部门决算公开表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算表

5:财政拨款支出决算明细表

6:一般公共预算财政拨款支出决算表

7:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13:国有资本经营预算支出决算表

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