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沐川县发展改革和经济信息化局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 10:33    浏览次数:572     信息编辑:沐川县发展和改革局       字体:【


沐川县发展改革和经济信息化局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。沐川县发展改革和经济信息化局(简称县发改经信局,挂沐川县商务局、沐川县粮食局牌子),为县政府工作部门,负责全县的区域经济发展、产业政策、价格认证、国内外贸易、粮食流通等工作。

1、全面贯彻执行党和国家产业、物价、内外贸易、经济合作、粮食流通等方针政策和法律法规。

2、编制下达全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

3、对宏观经济进行预测、分析。

4、承办全县重点建设项目计划,申报和审批权限以内的基本建设技术改造项目,监督项目的招投标和项目的竣工验收。

5、负责统筹推进全县信息化工作。

6、指导规模以上工业企业生产经营管理。

7、引导全县民营经济发展,整顿和规范市场经济秩序。

8、制定全县加油站和仓储行业发展计划,组织协调全县成品油经营活动。

9、负责全县国有企业产权制度改革。指导国有企业改革方案的制定和组织实施,代表县政府处理国有企业改革中的重大问题。

10、负责全县价格总水平的调控和综合平衡。开展价格监测,测算全县居民消费品价格指数,分析预报市场价格动态和变化趋势,向县政府提出价格政策建议。

11、管理属于权限范围内的政府定价和政府指导价的商品和服务价格;开展调定价成本监审,组织召开价格(收费)制定、调整听证会。管理行政事业性收费项目和标准。

12、开展刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务的价格鉴证,对价格行为的合法性和价格水平的合理性进行认证。

13、培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

14、推进进出口贸易标准化工作,建立进出口公平贸易预警机制;统筹协调、指导、组织实施在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会、招商会等商务活动。

15、负责全县粮食流通的行政管理和行业指导,组织实施全县粮食流通宏观调控和总量平衡,负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给,指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用,保障本地区粮食安全。

16、承担县政府公布的有关行政审批事项。

17、负责全县盐业行业管理工作,承担食盐专营管理工作,组织编制盐业发展规划,制定、组织实施产业政策等工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

实施了脱贫攻坚产业扶持项目、技术改造、化解产能过剩项目 ;完成2017年易地扶贫搬迁项目;开展价费管理工作推进电子商务进农村工作,创建国家级电子商务进农村示范县,完成 2017年度外经贸工作;行使企业基本建设备案、企业技术改造备案、政府性投资项目立项和招标及比选文件备案等行政审批事项;加强储备粮管理,完成县级储备粮轮换工作。

二、部门概况

沐川县发展改革和经济信息化局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年沐川县发展改革和经济信息化局本年收入合计6652.59万元,其中:财政拨款收入6372.46万元,占95.79%,其他收入280.13元,占4.21%。年初结转结余167.89万元。

2017年沐川县发展改革和经济信息化局本年支出合计4706.32万元,其中:基本支出688.63万元,占14.63%;项目支出4017.69万元,占85.37%。年末结转和结余2114.16万元。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县发展改革和经济信息化局2017年度财政拨款收支总决算6540.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2336.21万元,增长55.57%。主要原因是创建国家级电子商务进农村示范县、实施易地扶贫搬迁项目所需资金量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县发展改革和经济信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出4554.45万元,占本年支出合计的96.77%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加558.25万元,增长13.97%。主要原因增加了项目前期工作经费和电子商务进农村工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县发展改革和经济信息化局2017年一般公共预算财政拨款支出4554.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出490.51万元,占10.77%;社会保障和就业支出139.07万元,占3.05%;医疗卫生支出14.53万元,占0.32%;住房保障支出44.52万元,占0.98%;债务付息支出39.40万元,占0.87%;农林水支出2700万元,占59.28%;资源勘探信息等支出278.39万元,占6.11%;商业服务业等支出814.3万元,占17.88%;粮油物资储备事务支出33.73万元,占0.74%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沐川县发展改革和经济信息化局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展改革、粮食、商务相关工作。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)

(1) 一般公共服务—发展与改革事务—行政运行:2017年决算数为395.45.00万元,完成预算100%

 (2) 一般公共服务—发展与改革事务—事业运行:2017年决算数为95.06万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类):

1)社会保障和就业—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为10.36万元,完成预算100%

2)社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为1.54万元,完成预算100%

3)社会保障和就业—政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为62.78万元,完成预算100%

4)社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤:2017年决算数为64.40万元,完成预算100%

 3.医疗卫生与计划生育(类)

1)医疗卫生与计划生育—医疗保障—行政单位医疗:2017年决算数为9.25万元,完成预算100%

2)医疗卫生与计划生育—医疗保障—事业单位医疗:2016年决算数为5.27万元,完成预算100%

4、农林水支出(类)

1)农林水支出—扶贫—其他扶贫支出:2017年决算数为2400万元,完成预算100%

2)农林水支出—农业—其他农业支出:2017年决算数为300万元,完成预算100%

5、资源勘探信息等支出(类)

1资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出:2016年决算数为128.39万元,完成预算64.72%。决算数小于预算数的主要原因是2017年技术改造与转型专项项目正在实施实施未支付。

2资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—  中小企业发展专项:2016年决算数为150.00万元,完成预算100%

6、商业服务业等支出(类)

1商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出:2017年决算数为603.31万元,完成预算53.19%。决算数小于预算数的主要原因是创建国家级电子商务进农村示范县项目正在实施,并按进度支付,中央财政冷链物流发展专项资金项目正在实施,并按进度支付。

2商业服务业等支出—涉外发展服务支出— 其他涉外发展服务支出:2017年决算数为210.99万元,完成预算93.78%.决算数小于预算数的主要原因是2017年省级外经贸发展促进资金项目正在实施未支付。

7、住房保障支出(类)

住房保障支出—住房保障支出—住房公积金:2017年决算数为44.52万元,完成预算100%

8、粮油物资储备支出(类)

粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮(油)库建设:2017年决算数为33.73万元,完成预算100%

9、债务付息支出(类)

债务付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府其他一般债务付息支出:2017年决算数为39.40万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县发展改革和经济信息化局2017年一般公共预算财政拨款基本支出688.63万元,其中:

人员经费647.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费41.31万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县发展改革和经济信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元,完成预算69.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车运行维护费支出决算为4.94万元,完成预算85.17%;公务接待费支出决算为1.28万元,完成预算24.15%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位提倡行节约,反对奢侈浪费,严格执行公务接待新标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出决算4.94万元,占79.42%;公务接待费支出决算1.28万元,占20.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置支出0万元,截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出4.94万元。主要用于用于行政日常事务工作及易地扶贫搬迁工作、电子商务进农村项目、工程领域行政审批工作、价费管理工作、县级储备粮轮换;参加上级发改部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.05万元,下降26.99%。主要原因是实施易地扶贫搬迁项目,到基层检查,向上汇报对接业务等。

 

3.公务接待费

2017年公务接待费1.28万元。用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,219人次,共计支出1.28万元,具体开支内容包括:上级领导到单位检查、指导日常工作公务接待0.6万元,电子商务工作公务接待费0.18万元、2017年易地扶贫搬迁工程工作公务接待费0.5万元,无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少2.66万元,下降67.51%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县发展改革和经济信息化局机关运行经费支出40.15万元,比2016年增加1.16万元,增长2.89%,主要原因下乡开展扶贫工作所需费用增加。。

(二)政府采购支出情况

沐川县发展改革和经济信息化局2017年政府采购货物、工程、服务无。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县发展改革和经济信息化局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金6372.46万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是预算编制质量较好但编制准确性有待提高,二是账务处理项目核算不够准确,三是项目推进较慢预算执行进度受到影响。下一步改进措施:一是做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性,二是加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目,三是加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的服务于企业。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对20162017年省级工业发展资金项目开展了绩效评价,得分为100分。本项目申请资料完备,绩效目标明确,项目决策过程科学,项目进度计划合理。项目资金及时到位,按时拨付,项目资金管理符合相关规定,支付依据和开支标准符合项目申请文件。项目技术目标和建设进度均达到了项目预期效果,项目投入运营后增加了企业收入和利润,解决了农村剩余劳动力就业,取得了较好的经济效益和社会效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县发改经信局/20162017年省级工业发展资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务—发展与改革事务—行政运行(2010401:指行政单位在发展与改革事务方面的支出

4. 一般公共服务—发展与改革事务—一般行政管理事务(2010402):指行政单位在发展与改革事务方面未单独置级科目的其他项目支出

5、 一般公共服务—发展与改革事务—战略规划与实施(2010404):指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

6、一般公共服务—发展与改革事务— 物价管理(2010408):物价管理管理方面的支出。

7、 一般公共服务—发展与改革事务—事业运行(2010450):指事业单位的基本支出。

8、社会保障和就业—民政管理事务—老龄事务(2080205):老龄事务方面的支出。

9、社会保障和就业—政事业单位离退休—  未归口管理的行政单位离退休(2080504):未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10、社会保障和就业—政事业单位离退休—  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):机关事业单位基本养老保险缴费支出

11、社会保障和就业—企业改革补助— 其他企业改革发展补助(2080699):指财政用于企业改革方面的补助

12、社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤(2080801):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13、医疗卫生与计划生育—医疗保障—行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费

14、医疗卫生与计划生育—医疗保障—事业单位医疗(2100502):指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费

15、节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用(2111001):指用于能源节约利用方面的支出。

16、城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督(2120601):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程抬投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等到方面的支出。

17、农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出(2130599):指用于扶贫方面的支出。

18、农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出(2139999):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出(2150299):其他用于制造业方面的支出

20资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管— 工业和信息产业支出(2150510):支持工业和信息产业发展的支出

21资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—  中小企业发展专项(2150805):指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

22商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出(2160299):指其他用于商业流通事务方面的支出。

23商业服务业等支出—涉外发展服务支出— 其他涉外发展服务支出(2160699):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

24住房保障支出—住房保障支出— 住房公积金2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25粮油物资储备支出—粮油事务—粮食财务挂账利息补贴(2220112):粮食财务挂账利息补贴支出。

26粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮(油)库建设(2220403):指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

27粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出(2220499):指其他国家粮油储备支出。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件

沐川县发展改革和经济信息化局部门2017年部门决算公开表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12:国有资本经营预算支出决算表


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