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沐川县统计局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 11:27    浏览次数:515     信息编辑:沐川县统计局       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

1.制定统计调查计划,部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查,搜集、整理、提供全县的统计资料。

3.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督,依照国家的规定组织国民经济核算。

4.宣传贯彻统计法律法规,加大统计执法力度,使统计工作逐步走上法制化轨道。

5.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作,指导全县范围内的统计工作,不断强化统计基础。

(二)2017年重点工作完成情况:

1.建立健全了全县国民经济核算体系,组织实施了全县国民经济核算制度、完成全县地区生产总值核算。

2.组织实施了全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产等国民经济行业及能源、投资、人口、居民收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。

3.组织实施了全县第三次农业普查工作。

4.完成贫困监测统计工作的数据收集汇总,监控评估及数据发布工作等。

二、部门概况

沐川县统计局下属二级单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个(沐川县普查中心)。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县统计局本年收入合计215.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.2万元,占89.1%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入23.44万元,占10.9%。

图1:收入决算结构图

2017年沐川县统计局本年支出合计215.64万元,其中:基本支出192.2万元,占89.1%;项目支出23.44万元,占10.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计192.2万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少104.62万元,下降35.2%。主要原因是项目支出有所减少。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出192.2万元,占本年支出合计的89.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少89.87万元,下降31.9%,主要原因是农业普查项目资金减少。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出192.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出137.89万元,占71.7%;社会保障和就业支出38.93万元,占20.3%;医疗卫生支出3.66万元,占1.9%;住房保障支出11.72万元,占6.1%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为137.89万元,完成预算100%,与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.3万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.77万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为21.86万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.65万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.72万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出192.2万元,其中:

人员经费171.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元,完成预算97.5%,决算数小于预算数的主要原因是坚持从严从简,勤俭办一切事业。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元,占52.4%;公务接待费支出决算4.32万元,占47.6%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于全国统计“一套表”联网直报业务指导;统计宣传和执法检查巡查;住户收支调查;第三次全国农业普查;下基层调研、参加会议、学习培训等执行公务或开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.05万元,下降1%。主要原因是坚持从严从简,勤俭办一切事业。

3.公务接待费支出4.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次,553人次(不包括陪同人员),共计支出4.32万元,具体内容包括:第三次全国农业普查2.74万元;农村贫困监测1.21万元;名录库核查0.23万元;统计执法检查0.14万元;无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元,下降4%。主要原因是坚持从严从简,勤俭办一切事业。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县统计局机关运行经费支出20.00万元,比2016年增加3.73万元,增长22.9%,主要原因是2017年扶贫任务重,相关经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县统计局政府采购支出总额4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,沐川县统计局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金23.44万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步改进措施:完善内部控制制度,加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

                                                         2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年市级划拨工作经费项目开展了绩效评价,得分为100分,本项目绩效目标明确,项目进度计划合理。项目资金及时到位,按时拨付,达到了项目预期效果,取得了较好的经济效益和社会效益。

                                                   2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级划拨经费。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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