欢迎光临本站! 今天是2019年07月23日, 农历己亥年(猪) 六月廿一
现在位置: 绿色明珠网  → 专题栏目信息政府预算决算部门决算2017年部门决算
沐川县旅游局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 15:08    浏览次数:789     信息编辑:沐川县文化体育和旅游局       字体:【

沐川县旅游局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门,主要职能包括:1.贯彻执行国家、省、市有关旅游的方针、政策和法律、法规,拟订全县旅游发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。2.统筹协调沐川旅游资源的保护和开发利用,促进全县旅游资源整合,推进沐川旅游产业发展;拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划并组织实施。3.研究拟定全县旅游的市场开发规划并组织实施;组织沐川旅游整体形象对外宣传,组织参与国内旅游市场的重大促销活动,强化本区域内旅游业对外交流与合作的管理,指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。4.会同有关部门指导旅游资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游等工作,监管旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。5.监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作;指导旅游景区质量等级评定工作,组织开展旅游星级宾馆或饭店的推荐、评定、复核工作;负责旅游从业人员资格和等级的申报工作;对旅行社工作进行监督管理,指导旅游行业协会工作。6.负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息;负责旅游网络策划运营和网络推广,推动智能旅游;监测和处理有关旅游方面的网络舆情,受理网上咨询和投诉;负责全县旅游信息网络的完善、运行和维护。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.着力脱贫攻坚,助农脱贫致富

一是将举办四川省第八届乡村文化旅游节(夏季)与脱贫攻坚工作紧密结合,积极争取省市旅游发展专项资金120万元用于旅游基础设施、环境提升、景观打造等工作;二是加强旅游扶贫规划编制,积极争取市级旅游发展专项资金20万元用于3个建档立卡贫困村(高笋乡安坪村、黄丹镇里坪村和铁炉村)乡村旅游扶贫规划编制;三是加强基础设施建设,统筹整合县级扶贫项目补助资金300.5万元用于5个建档立卡贫困村(箭板镇五星村、高笋乡安坪村、新凡乡太和村、杨村乡碑坪村和两路村)旅游基础设施建设,现已指导完成全部基础设施建设;四是扎实开展扶贫工作,落实11名帮扶责任人结对帮扶永福镇永兴村、万寿村47户贫困户,具体开展政策宣讲、项目落实、物资资助、环境大整治等帮扶工作;选派三名“第一书记”驻永兴村、万寿村、油房村开展驻村帮扶工作,对永兴村建档立卡贫困户60户190人,万寿村建档立卡贫困户42户155人,油房村建档立卡贫困户64户235人进行精准帮扶;对永兴村、万寿村、油房村进行全村大走访大排查,大力宣讲扶贫政策,建立入户核查问题台账,对台账进行研判并逐一解决问题,确保脱贫攻坚工作落到实处,取得实效。

2.坚持规划引领,完善产业布局

完成建和乡庙坪村、高笋乡安坪村、黄丹镇铁炉村和里坪村旅游扶贫规划编制及评审;完成《解结湖生态旅游概念规划》、环龙溪河旅游带产业融合提升打造策划方案。

3.加强项目建设,助力品牌创建

市级目标任务完成投资7000万元,完成目标任务的100%;县级重点项目完成投资2.35亿元,提升打造樱花公园、桃源山居景区、一枝春茶业等项目;建成沐川县新城区、新凡乡太和村、箭板镇五星村、建和乡庙坪村旅游厕所4座;醉氧天街成功创建为国家AAA级旅游景区;开展农家乐创建指导10次,完成6家星级农家乐评定审核。

4.加强节会宣传,发展智慧旅游

一是加强节会宣传。成功举办以沐心之城?川乐之旅为主题的四川省第八届乡村文化旅游节(夏季)、第六届川南旅游联盟年会、中国一带一路研究暨西南历史地理学术峰会活动,积极参加第四届四川国际旅游交易博览会,进一步提升了沐川中国天然氧吧品牌影响力。二是加强传统营销。在乐宜高速、县城公交站台投放沐川旅游形象宣传广告,在城区宾馆、酒店全覆盖旅游宣传册。三是创新市场推广。通过省市旅游平台、沐川旅游微信公众平台和沐川旅游网发布沐川旅游讯息,20171-11月共发布信息160余条,文章阅读量达10余万次;通过策划春赏百花夏玩漂流、秋采鲜果、四季游竹海等季节性旅游节庆活动整合推广沐川旅游业资源,指导沐川旅游业商家与美团、同程、携程等十余家网络平台合作,实现线上销售。

5.加强行业监管,规范市场秩序

一是加强市场监管,维护游客利益。全年我县旅游市场稳定有序,接受旅游投诉9件,已全部完成处理。联合县公安局、交通局、市场监管局、消防大队等职能部门开展联合检查5次,日常检查40余次,发现问题50余个,已全部完成整改。二是加强安全管理,创造和谐环境。与各涉旅企业签订安全责任书32份,层层落实安全责任,全县无旅游安全事故发生;加强景区景点五乱治理工作,加大景区环境保护工作力度,做到了景区道路公共水域及岸坡河滩无漂浮垃圾和卫生死角。

6.加强党建工作,组建一流团队

一是加强理论学习,树立良好学风。按照中央、省、市、县安排部署,我局认真学习宣传贯彻党的十九大精神,深入开展三项整改回头看学习教育活动,制定《沐川县旅游局2017年干部理论学习安排计划》,坚持每月一次中心组学习和周五干部理论学习制度,重点学习《党章》、《党规》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》和习近平总书记系列讲话精神等。同时,要求党员干部要利用好业余时间加强学习,多读书,读好书,树立终身学习的理念。通过学习,全局党员干部进一步坚定了理想信念,增强了党性和大局意识。二是加强队伍建设,提高干部素质。开展以理想信念、道德情操、拒腐防变为主要内容的党性教育,引导党员干部牢固树立爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

二、部门概况

旅游局部门决算的编制范围包括:旅游局、旅游景区管理委员会。旅游局属于参照公务员法管理的事业单位,旅游景区管理委员会属于其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年旅游局本年收入合计986.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入986.06万元,占100%。

       

2017年旅游局本年支出合计782.82万元,其中:基本支出226.06万元,占28.88%;项目支出556.76万元,占71.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1028.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加472.67万元,增长85.02%。主要原因是项目资金有所增加,工资等基本支出有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出780.82万元,占本年支出合计的75.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加268.19万元,增长52.32%,主要原因是项目资金有所增加,工资等基本支出有所增加。




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出780.82万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出20.75万元,占2.66%;医疗卫生支出4.53万元,占0.58%;商业服务业等支出740.9万元;占94.89%;住房保障支出14.64万元,占1.87%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)05(款)05(项):2017年决算数为20.75万元,完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):2017年决算数为4.53万元,完成预算100%。

3.商业服务业等(类)05(款)01(项):2017年决算数为186.14元,完成预算100%。
    4.商业服务业等(类)05(款)99(项):2017年决算数为189.50元,完成预算94.02%,决算数小于预算是因为项目资金结转下年使用。

5.商业服务业等(类)99(款)99(项):2017年决算数为365.26元,完成预算52.93%,决算数小于预算是因为项目资金结转下年使用。

6.住房保障(类)02(款)01(项):2017年决算数为14.64元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.06万元,其中:

人员经费204.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
  公用经费21.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元,完成预算46.56%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占67.11%;公务接待费支出决算0.98万元,占32.89%。具体情况如下:




1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

无公务用车购置支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于旅游执法监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.4万元,下降41.18%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节俭。

3.公务接待费支出0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出0.98万元,具体内容包括:醉氧天街国家AAA级旅游景区创建项目、上级调研、邻县考察、招商接待等共计接待费0.98万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.59万元,下降61.87%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节俭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,旅游局机关运行经费支出21.32万元,比2016年减少7.1万元,下降24.96%,主要原因是厉行节俭。

(二)政府采购支出情况

2017年度,旅游局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,旅游局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金67.55万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是预算不够精准,中期评估时对预算金额有所调整。下一步改进措施:一是进一步精准预算。


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对星级农家乐项目开展了绩效评价,该项目是对本年新创建成功的星级农家乐或成功升星级的农家乐进行补助,以此来促进乡村旅游的发展。本次自评得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险费支出。。

5. 医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费支出。

6. 商业服务业等(类)05(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 商业服务业等(类)05(款)99(项):其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

8. 商业服务业等(类)99(款)99(项):反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

9. 住房保障(类)02(款)01(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
上一条:沐川县农业局2017年部门决算编制说明
下一条:沐川县利店镇2017年部门决算编制说明
已发信息评论   我要发表评论
系统提示:该信息还没有评论。