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沐川县农业局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018年09月29日 15:26    浏览次数:921     信息编辑:沐川县农业农村局       字体:【


 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件;参与拟订涉农金融、保险等政策;负责完善农村经营管理体制工作,提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包及承包合同管理,指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁;指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产、资金、资源管理;承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

(二)2017年重点工作完成情况

1、争取现代农业发展工程、农业支持保护补贴等项目10项,到位项目资金3743万元。

2、承担2017年农业重点建设项目9个,完成重点项目投资2.27亿元,完成年度任务的110.6%,

3、新改建特色产业基地1.5万亩,其中新改建茶叶基地0.8万亩,新建猕猴桃基地0.1万亩、特色水果基地0.2万亩、蔬菜基地0.4万亩。

4、完成产业扶贫投资16213万元,其中财政补助7591.6万元,种植笋用林11994亩,茶叶、猕猴桃等24184亩,养殖畜禽21.5万头(只)。

5、新建认证有机基地1920亩,其中有机蔬菜基地500亩、有机黄蜀葵基地1000亩、有机猕猴桃基地420亩;

6、建设绿色防控示范核心区1万亩,辐射面积14.55万亩,绿色防控覆盖率31.22%。

7、获“三品一标”认换证8个,其中新认证有机产品7个,保持认证有机产品1个。

8、农村土地确权颁证,确权农户57550户,确权面积537109.5亩,已发证57550本。

9、全县新增农业企业、农业专合社、家庭农场等新型经营主体234个,累计发展新型经营主体1661个。

10、加强动物防疫工作,免疫牲畜182万头份,家禽 475万羽份,采测动物免疫血清2850 份,免疫结果达到农业部规定指标,全年无重大动物疫病流行。

二、部门概况

农业局下属二级单位28个,其中农业局机关行政单位1个,沐川县农业综合执法大队、沐川县农机监理站2个参照公务员法管理的事业单位,沐川县畜牧服务中心(动物疫病防控中心)、沐川县农技土肥站、沐川县农产品质量安全中心、沐川县经作植保站、沐川县农业广播电视学校、沐川县农业信息站、以及19个沐川县基层畜牧兽医站等25个其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年农业局本年收入合计6448.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6441.49万元,占99.9%;其他收入6.55万元,占0.1%。年初结转和结余549.66万元。

 

2017年农业局本年支出合计5263.44万元,其中:基本支出2117.92万元,占40.24%;项目支出3145.52万元,占59.76%。年末结转和结余1734.26万元.

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6979.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加803.32万元,增长13.01%。主要原因是项目年末结转和结余数额较大。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5259.63万元,占本年支出合计的99.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少353.12万元,下降6.29%,主要原因是本年项目支出速度较慢。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

           2017年一般公共预算财政拨款支出5259.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出250.41万元,占4.77%;医疗卫生支出51.55万元,占0.98%;节能环保支出239.03万元, 占 4.54 %;农林水支出4562.25万元,占86.74 %;住房保障支出156.39万元,占2.97%。

 

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05): 2017年支出决算为227.14万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)  其他行政事业单位离退休支出(99):2017年支出决算为1.54万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)2017年支出决算为21.73万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01): 2017年支出决算为12.60万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02): 2017年支出决算为38.95万元,完成预算100%。

6. 节能环保支出(211) 自然生态保护(04) 农村环境保护(02): 2017年支出决算为239.03万元,完成预算100%。

7.农林水(213)农业(01)行政运行(01):2017年支出决算为570.94万元,完成预算100%。

8. 农林水(213)农业(01)事业运行(04):2017年支出决算为1084.82万元,完成预算100%。

9.农林水(213)农业(01)科技转化与推广服务(06): 2017年支出决算为204.99万元,完成预算100%。

10. 农林水(213)农业(01)病虫害控制(08): 年初结转和结余2.39万元,2017年支出决算数为2.39万元,完成预算100%。

11.农林水(213)农业(01)农业生产支持补贴(22): 2017年决算数为34.37万元,完成预算50.3%,年末结转和结余33.96万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目是农机购置补贴资金预拨可以结转使用。

12.农林水(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24): 年初结转和结余40万元,2017年决算数为219万元,完成预算84.56 %,年末结转和结余40万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目是农民专业合作社项目未实施。

13.农林水(213)农业(01)农村道路建设(42): 年初结转和结余21.85万元,2017年支出决算数为21.85万元,完成预算100%。

14.  农林水(213)农业(01)其他农业支出(99): 2017年支出决算为2373.67万元,完成预算73.39%,年末结转和结余860.74万元,决算数小于预算数的主要原因是该类项目未实施完毕。

15.农林水(213)扶贫(05)  其他扶贫支出(99): 2017年支出决算为36.47万元,完成预算100%。

16.农林水(213)其他农林水支出(05)  其他农林水支出(99): 年初结转和结余1.45万元,2017年支出决算为13.75万元,完成预算2%,年末结转和结余671.91万元,决算数小于预算数的主要原因是该类项目未实施完毕。

17. 住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2017年支出决算为156.39万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2114.11万元,其中:

人员经费1958.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
  公用经费155.83万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.48万元,完成预算37.5万元的91.95 %,决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约反对浪费的原则,严格控制用餐及住宿标准,公务接待安排在机关食堂就餐,减少了公务接待开支。严格执行上级下达对三公经费的控制政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算30.21万元,占87.62%;公务接待费支出决算4.27万元,占12.38%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.21万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出30.21万元。主要用于样品采集、渔政监管执法、畜禽养殖禁养区和限养区划定、动物疫病防控、土地确权督查、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.19万元,增长31.2%。主要原因是承担全县产业扶贫和脱贫攻坚帮扶工作产生的费用。

3.公务接待费支出4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,440人次(不包括陪同人员),共计支出4.27万元,具体内容包括:具体内容包括:用于省市相关单位交流工作、学习业务,上级领导、市级部门来土地确权督查、动物卫生监督、督查茶产业发展、脱贫攻坚等项目开支的用餐费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元,下降1.6%。主要原因是按照厉行节约相关规定,严格控制公务接待次数及标准,铺张浪费现象得到有效遏制。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,农业局机关运行经费支出155.83万元,比2016年增加17.68万元,增长12.8%,主要原因是承担全县产业扶贫和脱贫攻坚帮扶工作产生的费用。

(二)政府采购支出情况

2017年度,农业局政府采购支出总额97.25万元,其中:政府采购货物支出46.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.7万元。主要用于渔业资源管理与渔政监管执法、农产品质量安全监管工作、重大动物疫病防控、基层农业技术推广与建设等。授予中小企业合同金额77.26万元,占政府采购支出总额的79.4%,其中:授予小微企业合同金额19.99万元,占政府采购支出总额的20.6%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,农业局共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标19个,涉及财政资金4,327.38万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。县人大预工委顺利通过本单位预算。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。

存在问题。年末预算指标结余较大,指标下达时间需改善,追加申请工作的推进和衔接需加强;临时性工作安排较多,预算编制的准确性有待进一步提高存在的问题:

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策

(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理

(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

对下属单位马边河流域库区渔政监管执法项目开展了支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:由于资金不足,项目实施工作存在以下问题:一是我县天然水域点多、面广、流域里程长,而县渔政专业执法人员严重缺乏,执法器材短缺,违法捕捞犯罪成本低,在利益驱使下仍有少数人顶风作案,而我们没有专门的执法装备,特别是缺少渔政执法车辆,难以及时到达案发地点,条件限制了日常工作的开展,导致执法力量尤显不足。二是违法捕捞行为多发生在夜间,存在较大安全隐患。下一步改进措施:1、建议配备渔政执法宣传车一台;2、逐步完善渔政执法装备的配置;3、加强渔政执法人员培训。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

40

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出 。

7.社会保障和就业(类)08(款)01(项):指死亡抚恤方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.节能环保支出(类) 04 (款) 02 (项): 指农村环境保护方面的支出。

11.农林水(类)01(款)01(项): 指行政运行支出。

12.农林水(类)01(款)04(项): 指事业运行支出。

13.农林水(类)01(款)06(项): 指  科技转化与推广服务支出。

14.农林水(类)01(款)08(项): 指病虫害控制支出。

15.农林水(类)01(款)22(项): 指农业生产支持补贴和农机购置补贴,对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

16.农林水(类)01(款)24(项): 指农业组织化与产业化经营支出。

17.农林水(类)01(款)42(项): 指农村道路建设支出。

18.农林水(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.农林水(类)05(款)  99(项):指其他扶贫方面的支出。

20.农林水(类)99(款)  99(项):指其他农林水指出。

21.住房保障(类)02(款)01(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县财政局2017年部门决算公开表

1:收入支出决算总表

1-1:收入决算表

1-2:支出决算表

2:财政拨款收入支出决算表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

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