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沐川县新凡乡2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 16:16    浏览次数:791     信息编辑:新凡乡       字体:【

 

沐川县新凡乡人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

新凡乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2017年重点工作完成情况。

一年来,我乡坚持生态发展,绿色崛起的总体取向,以新发展理念为指导,以脱贫攻坚工作为统揽,以基础设施建设为主题,以推进三个转变、三个加快为主线,着力发展支柱产业,探索发展特色产业,凝心聚力,攻坚克难,积极开展各项工作。

1、民生保障更加有力

及时足额发放低保、五保、大病救助、孤儿生活补助、各类优抚补助。并提供社保、林业、劳动保障等各种便民服务。

2、社会事业不断进步

制定了全乡环境保护职责分工方案,签订了环境保护、秸秆禁烧、河长制等各类目标责任书。对小纸厂进行关停并转,限养区不符合要求的适度规模养殖户限期整改;各村及社区落实专职保洁员,确保村容整洁,对安全隐患点进行定期和不定期排查,确保全年无安全事故发生。

3、交通建设纵深发展

全乡除大力改造村组道路,力争实现每组通水泥路外,还配合县上有序推进五沐快速公路和仁沐新高速路建设工作,已完成征地、农房拆迁、养老保险安置等工作。

4、精准脱贫成效显著

全乡有建档立卡贫困户350户,其中省定贫困村太和村49户。贫困发生率9.2%,经全体乡、村组干部、帮护干部共同努力,整合各类资金1187万元,用于统筹推进产业发展,易地扶贫搬迁,危房改造等,2017年全乡脱贫325户,省定贫困村太和村实现整村脱贫,全乡贫困发生率控制在2%左右。

二、部门概况

新凡乡属一级决算行政单位。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年沐川县新凡乡人民政府本年收入合计1009.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入976.15万元,占97%;其他收入33.5万元,占3 %

2017年沐川县新凡乡人民政府本年支出合计1097.36万元,其中:基本支出731.99万元,占67 %;项目支出 365.37万元,占33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沐川县新凡乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算1155.23万元。与2016年相比,财政拨款收支总计各增加346.71万元,增长30%。主要原因是上年结转结余、扶贫项目实施、人员工资调整以及物价上涨导致行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县新凡乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1080.9万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加334.81万元,增长31%。主要原因是扶贫项目实施,人员工资调整以及物价上涨导致行政运行经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县新凡乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1080.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出318.93万元,占29.51%国防支出0.52万元,0.05%;公共安全支出0.3万元,0.03%文化体育与传媒支出15.71万元,1.45%社会保障和就业支出48.67万元,4.5%医疗卫生与计划生育支出71.26万元,6.59%节能环保支出43.3万元,4%城乡社区支出32.69万元,3.03%农林水支出471.63万元,43.63%;资源勘探信息等支出1.92万元,0.18%;商业服务业支出40万元,3.7%住房保障支出35.45万元,3.28%;债务付息支出0.52万元,占0.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务201(类)人大事务01(款)人大会议04(项):2017年决算数为2.18万元,完成预算100%

2一般公共服务201(类)人大事务01(款)代表工作08(项):2017年决算数为0.98万元,完成预算100%

3一般公共服务201(类)政府办公厅及相关机构事务03(款)行政运行01(项):2017年决算数为303.57万元,完成预算100%

4、一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)专项普查活动07(项):2017年决算数为3.2万元,完成预算100%

5一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)其他群众团体事务支出99(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%

6一般公共服务201(类)组织事务32(款)一般行政管理事务02(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%

7、一般公共服务201(类)组织事务32(款)其他组织事务支出99(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%

8、国防支出203(类)国防动员06(款)民兵07(项):2017年决算数为0.52万元,完成预算100%

9、公共安全支出204(类)司法06(款)普法宣传05(项):2017年决算数为0.3万元,完成预算100%

10、文化体育与传媒支出207(类)文化01(款)其他文化支出99(项):2017年决算数为2.1万元,完成预算49%,年末结转和结余2.5万元,主要原因是文化站开展活动未及时报帐,资金暂未支付。

11、文化体育与传媒支出207(类)其他文化体育与传媒99(款)其他文化体育与传媒99(项):2017年决算数为13.61万元,完成预算100%

12、社会保障和就业支出208(类)人力资源和社会保障管理事务01(款)社会保险经办机构09(项):2017年决算数为0.6万元完成预算100%

13、社会保障和就业支出208(类)民政管理事务02(款)老龄事务05(项):2017年决算数为0.2万元完成预算100%

14、社会保障和就业支出208(类)民政管理事务02(款)基层政权和社区建设08(项):2017年决算数为0.5万元完成预算100%

15、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):2017年决算数为44.98万元完成预算100%

16、社会保障和就业支出208(类)抚恤08(款)死亡抚恤01(项):2017年决算数为0.89万元完成预算100%

17、社会保障和就业支出208(类)自然灾害生活救助15(款)中央自然灾害生活补助01(项):2017年决算数为1万元完成预算100%

18、社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):2017年决算数为0.5万元完成预算100%

19、医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项):2017年决算数为60.37万元完成预算100%

20、医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):2017年决算数为7.61万元完成预算100%

21、医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):2017年决算数为3.29万元完成预算100%

22、节能环保支出211(类)自然生态保护04(款)农村环境保护02(项):2017年决算数为43.3万元完成预算97%。年末结转和结余1.2万元,主要原因是1户关闭纸厂补助资金暂未支付。

23、城乡社区支出212(类)城乡社区管理事务01(款)其他城乡社区管理事务支出99(项):2017年决算数为12.35万元完成预算100%

24、城乡社区支出212(类)城乡社区规划与管理02(款)城乡社区规划与管理01(项):2017年决算数为12.4万元完成预算100%

25、城乡社区支出212(类)城乡社区公共设施03(款)99其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为7.94万元完成预算22%。年末结转和结余6.25万元,主要原因是部分太和村环境整治资金暂未支付。

26、农林水支出213(类)农业01(款)事业运行04(项):2017年决算数为55.12万元完成预算100%

27、农林水支出213(类)农业01(款)对高校毕业生到基层任职补助52(项):2017年决算数为3.95万元完成预算100%

28、农林水支出213(类)农业01(款)其他农业支出99(项):2017年决算数为0.27万元完成预算100%

29、农林水支出213(类)扶贫05(款)一般行政管理事务02(项):2017年决算数为1万元完成预算100%

30、农林水支出213(类)扶贫05(款)其他扶贫支出99(项):2017年决算数为148.6万元完成预算93%。年末结转和结余16.63万元,主要原因是部分扶贫短板项目正在实施,资金暂未支付。

31、农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和党支部的补助05(项):2017年决算数为236.7万元完成预算97%。年末结转和结余6.9万元,主要原因是部分农村公共服务运行维护项目进行调整,资金暂未支付。

32、农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村集体经济组织的补助06(项):2017年决算数为0万元完成预算0%。年末结转和结余14万元,主要原因是小林村农村综合改革转移支付资金和小林、太和村四好村奖励补助项目尚未实施,资金暂未支付。

33、农林水支出213(类)农村综合改革07(款)农村综合改革示范试点补助07(项):2017年决算数为25.99万元完成预算47%。年末结转和结余29.11万元,主要原因是部分农村公共服务运行维护项目正在实施,资金暂未支付。

34、资源勘探信息等支出215(类)安全生产监管06(款)其他安全生产监管支出99(项):2017年决算数为1.92万元完成预算100%

35、商业服务业支出216(类)旅游业管理与服务支出05(款)其他旅游业管理与服务支出99(项):2017年决算数为40万元完成预算100%

36、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):2017年决算数为35.45万元完成预算100%

37、债务付息支出232(类)地方政府一般债务付息支出03(款)地方政府其他一般债务付息支出04(项):2017年决算数为0.52万元完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县新凡乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出731.99万元,其中:

人员经费619.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
  公用经费112.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县新凡乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元,完成预算67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.53万元,完成预算74%;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算44%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是新凡乡严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理条例》本着厉行节约反对浪费的原则,严格控制公务用车和公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.53万元,85%;公务接待费支出决算0.61万元,15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)0万元,全年安排因公出国(境)0次,出国境0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.53万元。其中:公务用车购置支出0万元,截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.53万元。主要用于机关日常运转下村组、出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。国内公务接待18 批次, 116人次,共计支出0.61万元,具体内容包括:县级部门到乡镇检查工作用餐费,其他乡镇、部门到我乡学习、考察生活费。其中:外事接待0批次,0人次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.29万元,下降32%,主要原因是新凡乡严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理条例》严格控制接待人员、接待标准和支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

沐川县新凡乡人民政府2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

沐川县新凡乡人民政府2017年国有资本经营决算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年新凡乡人民政府机关运行经费支出112.21万元,比2016年增加6.65万元,增长6%。主要原因是物价上涨,脱贫攻坚工作等导致行政运行办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县新凡乡人民政府采购支出1.28万元。其中:政府采购货物支出1.28万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购电脑、打印机用于办公支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,沐川县新凡乡人民政府占有使用公务车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车1辆。

(四)预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金365.36万元,覆盖率达到100%

2部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99.4分,存在的问题:一是在预算执行过程中,按照预算进行资金申报,在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象。二是评价结果的应用上还有一定差距,三是在可持继发展上,按部就班,没有创造性开展工作。下一步改进措施是进一步提高工作效率,预算编制更加合理,根据实际情况创新思维,把有限的资金用在刀刃上,更好地为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4.8

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.8

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.8

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

新凡乡对节能环保支出项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是新凡地处沐川北大门,幅员面积大,资金分配管理存在不很合理现象,二是保洁员多数为贫困人员,素质参差不齐,保洁难度大,三是服务对象广,满意度还有一定差距。下一步改进措施:一是进一步加强资金管理,更好地发挥社会效益,二是加强培训,提高人员素质。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

节能环保支出

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

4.9

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4.7

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

15

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

9.4

总分

99

 

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用和资金。

5、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。其中:人大会议:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出;代表工作:指人大代表开展各类视察方面的支出;行政运行:指行政单位的基本支出;其他群众团体事务支出:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出;一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的其他项目支出;其他组织事务支出:指用于中国共产党组织部门的事务支出。

6、国防支出:指用于国防方面的支出。其中民兵:指用于民兵建设与管理方面的支出。

7、公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传:指用于宣传资料,对外宣传方面的支出

8、文化体育与传媒支出:指政府在文化、体育等方面的支出。其中;其他文化支出:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出;其他文化体育与传媒支出:指政府在文化、体育等以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

9、社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。其中社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出;老龄事务:指反映老龄事务方面的支出;基层政权和社区建设支出:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;死亡抚恤支出:指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金;自然灾害生活补助支出:指用于自然灾害生活救助方面的支出;其他社会保障和就业支出:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:其他医疗卫生与计划生育支出:指社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等医疗卫生与计划生育管理事务支出;行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、节能环保支出:指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护:指用于农村环境保护方面的支出,主要包括农村环境综合治理,生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

12、城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出。其中其他城乡社区管理事务:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出;城乡社区规划与管理;指反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13、农林水支出:指反映政府农林水事务支出。其中:事业运行;指用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;其他农业支出;指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;其他扶贫支出:指反映其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和党支部的补助:指财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助:指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14、资源勘探信息支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中:其他安全生产监管支出:指用于其他安全生产监管方面的支出。

15、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。其中:其他旅游业管理与服务支出:指用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

16、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。其中:地方政府其他一般债务付息支出:反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

18、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:新凡乡2017年部门决算公开表


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