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沐川县大楠镇人民政府2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 16:54    浏览次数:950     信息编辑:大楠镇       字体:【

沐川县大楠镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。沐川县大楠镇人民政府的基本职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。通过优化结构,调整产业,加大对农业农村基础设施的投入,加快新农村建设步伐。    

落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划,营造农村发展环境,加强农村市场监督,搞活市场流通,推广农业技术,调整产业结构,不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,要加强和巩固农村基层政权建设,加强社会治安综合治理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,维护农村社会稳定。

加强领导。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障、及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾,防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量,负责农村土地承包,农民负担监督,农村集体资产和财务管理。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,进一步密切党和政府与人民群众的关系

(二)2017年重点工作完成情况。2017年大楠镇人民政府围绕全面脱贫攻坚工作主题,以继续建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标,坚持“加快发展、加快转型、顺利完成脱贫攻坚任务”总体思路,主动适应和引领经济社会发展新常态,奋力打破制约发展的要素瓶颈,深入推进改革创新,加大精准扶贫力度,大力发展特色农业。

二、部门概况

沐川县大楠镇人民政府下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县大楠镇人民政府本年收入合计1154.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1078.18万元,占93.38%;政府性基金预算财政拨款收入43万元,占3.72%;其他收入33.33万元,占2.9%

上年结转收入132.53万元。

2017年沐川县大楠镇人民政府本年支出合计1093.01万元,其中:基本支出788.87万元,占72.17%;项目支出304.14万元,占27.83%

2017年度年末结转和结余合计194.05万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大楠镇人民政府2017年度财政拨款收、支总决算1253.71万元。与2016年相比,财政拨款收支增加372.05万元,增长42.19%。增长的主要原因是人员经费的正常增长、住房保障正常增长以及农林水、社会保障、文化体育、医疗卫生、节能环保等社会事业发展和改善民生等各方面的项目投入的增长以及脱贫攻坚工作等专项工作的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1058.98万元,占本年支出合计的99.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加241.8万元,增长29.5%,增长的主要原因是人员经费的正常增长、住房保障正常增长以及农林水、社会保障、文化体育、医疗卫生、节能环保等社会事业发展和改善民生等各方面的项目投入的增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1058.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出316.14万元,占29.86%;国防支出0.45万元,占0.04%;公共安全支出0.39万元,占0.03%;文化体育与传媒支出20.93万元,占1.98%;社会保障和就业支出74.7万元,占7.05%;医疗卫生支出69.68万元,占6.58%;节能环保支出26万元,占2.46%;城乡社区支出17.5万元,占1.65%;农林水支出476.69万元,占45.02%;交通运输支出20万元,占1.88%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.18%;住房保障支出34.58万元,占3.27%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2.55万元,完成预算100%

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1万元,完成预算100%

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)295.35万元, 完成预算100%

4、一般公共服务支出()统计信息事务(款)专项普查活动(项)5.24万元,完成预算100%

5、一般公共服务支出()群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5万元,完成预算100%

6、一般公共服务支出()组织事务(款)一般行政管理事务(项)3万元,完成预算100%

7、一般公共服务支出()组织事务(款)其他群众团体事务支出(项)1万元,完成预算100%

8、一般公共服务支出()其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)3万元,完成预算100%

9、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.45万元,完成预算100%

10、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)0.39万元,完成预算100%

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)4.53万元,完成预算100%

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化与传媒支出(项)5.8万元,完成预算100%

13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)10.6万元,完成预算100%

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2.82万元,完成预算100%

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  老龄事务(项)0.2万元,完成预算100%

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)0.8万元,完成预算100%

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.18万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)17.5万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)  中央自然灾害生活补助(项)4.2万元,完成预算100%

20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2.1万元,完成预算100%

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.9万元,完成预算100%

22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)58.62万元,完成预算100%

23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)7.29万元,完成预算94%决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动,保险调标等。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)3.78万元,完成预算100%

25、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)26万元,完成预算83%决算数小于预算数的主要原因是由于脱贫攻坚工作任务重,部分村未完工报账

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)0.62万元,完成预算100%

27、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1.22万元,完成预算100%

28、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  其他城乡社区公共设施支出(项)15.66万元,完成预算100%

29、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)60.19万元,完成预算101%决算数大于预算数的主要原因单位人员变动。

30、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)3.17万元,完成预算80%决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

31、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)4.08万元,完成预算100%

32、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)0.93万元,完成预算100%

33、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)141.35万元,完成预算100%

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)254.2万元,完成预算100%

35、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)4万元,完成预算100%

36、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)8.77万元,完成预算100%

37、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)20万元,完成预算100%

38、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管支出(款)其他安全生产监管支出(项)1.92万元,完成预算100%

39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.58万元,完成预算97%决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出788.87万元,其中:

人员经费680.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费107.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元,完成预算75.5%,决算数小于预算数的主要原因是大楠镇人民政府厉行节约,严格控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元,占46%;公务接待费支出决算3.24万元,占54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费等支出。

公务用车运行维护费支出决算与2016年比持平。

3.公务接待费支出3.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,540人次(不包括陪同人员),共计支出3.24万元。具体内容包括:接待各部门来镇检查和指导工作、部分村组干部来镇办理业务的工作餐,无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降0.01%。主要原因是大楠镇政府按照规定,严格控制“三公经费”开支,厉行节俭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

沐川县大楠镇人民政府2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县大楠镇人民政府机关运行经费支出107.9万元,比2016年减少3.68万元,下降3.29%主要原因是人员变动经费相应减少以及大楠镇政府一直厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县大楠镇人民政府采购支出总额4.1万元,其中:政府采购货物支出4.1万元、主要用于党政办办公设备购买,镇文化站建设采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县大楠镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金34.91万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:随着财政体制改革,我镇财政管理水平也有了明显提高,但我单位仍存在改革创新和人才贮备培养不足。在下一步工作中,要转变观念,创新方法,将绩效管理和内部控制相结合,确保资金安全、规范和高效的运行。坚持以人为本,强化人才是第一资源的理念,加强教育培训和人才交流,提高财政干部的业务水平和综合管理能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村垃圾治理项目开展了绩效评价,得分为  98分,环境是社会可持续发展的决定性力量,大楠镇一直将环境卫生作为重点工作,实施农村垃圾治理改善了农村生活环境,提高了群众环境保护意识,具有积极意义。存在的问题:在项目完成时效上与预期存在一定差距。下一步各村加强项目实施过程监督管理,并纳入绩效考核,确保项目充分发挥效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

40

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

9

总分

98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金、扶贫补短板项目资金、双挂钩项目工作经费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反应农业专项普查活动的经费支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反应基层群团(关工委、团委、妇联)运行的日常支出。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反应基层组织(党建工作)运行的日常支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反应基层组织其他项目支出。

11. 一般公共服务()其他一般公共事务支出(款)其他一般公共事务支出(项):维持机关日常运行的其他支出。

12.国防(类)国防动员(款)民兵(项):反应于民兵训练等方面的支出。

13.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反应开展普法宣传工作的经费。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反应综合文化站建设和文艺活动支出。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

16.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 反映保险征收工作方面的支出。

18.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映就业工作方面的支出。

19.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。

20.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映村社区换届选举工作方面的支出

           21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反应机关遗属生活补助支出

23.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

24.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

25.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 反应生活保障救济支出。

26.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

27.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反应关闭小纸厂项目奖补资金和农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

30.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反应城乡环境综合治理支出。

31.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映农村垃圾治理支出。

32.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反应事业单位日常运行及人员工资支出

33.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

34.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反应农村土地确权专项工作的资金。

35.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

36.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

37.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

38.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

39.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

40. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

42.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

45 .机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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