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沐川县永福镇人民政府2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 16:58    浏览次数:670     信息编辑:永福镇       字体:【

沐川县永福镇

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

永福镇人民政府政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业和做经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2017年重点工作完成情况。

紧紧围绕转型升级年的工作主题,紧扣生态发展、绿色崛起的总体取向,按照生态立镇、产业兴镇、旅游强镇的工作思路,以脱贫攻坚为统揽,以农民增收为根本,凝心聚力,奋力攻坚,重点突破,扎实工作,圆满完成了县委、县政府安排的各项目标任务。

二、部门概况

永福镇人民政府决算的编制范围包括:政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县永福镇人民政府本年收入合计1625.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1602.81万元,占99%;其他收入23.00万元,占1%。年初结转和结余142.71万元。

2017年沐川县永福镇人民政府本年支出合计1553.99万元,其中:基本支出712.04万元,占46%;项目支出841.95万元,占54%;年末结转和结余214.53万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1745.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加579.18万元,增长51%。主要原因是关闭小纸厂及脱贫攻坚等工作导致项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1551.07万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加462.40万元,增长42%,主要原因是关闭小纸厂及脱贫攻坚等工作导致项目经费增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1551.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出310.72万元,占20.03%;国防支出0.03万元,占0%;文化体育与传媒支出11.99万元,占0.77%;社会保障和就业支出55.54万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出61.88万元,占3.58%;节能环保支出723.67万元,占46.66%;城乡社区支出15.12万元,占0.97%;农林水支出331.38万元,占21.36%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.12%;国土海洋气象等支出2.75万元,占0.18%;住房保障支出36.07万元,占2.33%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算数为0.52万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为297.86万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 2017年决算数为2.84万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2017年决算数为5.50万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为3.00万元,完成预算100%  

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他组织事务支出(项): 2017年决算数为1.00万元,完成预算100%

7.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2017年决算数为0.03万元,完成预算100%.

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为1.80万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是:文化项目活动实施少,结转下年使用。

9.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为10.19万元,完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未报账,结转下年使用。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2017年决算数为2.96万元,完成预算100%

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为44.76万元,完成预算98.81%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调动。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为0.69万元,完成预算100%

13.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2017年决算数为3.50万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2017年决算数为1.83万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为1.80万元,完成预算100%

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2017年决算数为50.21万元,完成预算100%

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为8.69万元,完成预算100%

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为2.98万元,完成预算100%

19. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境管理事务支出(项):2017年决算数为492.07万元,完成预算98.92%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目经费结转下年。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2017年决算数为231.60万元,完成预算100%

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为10.27万元,完成预算52.47%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目经费结转下年。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为4.67万元,完成预算100%

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年决算数为0.18万元,完成预算100%

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为46.79万元,完成预算100%

25.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2017年决算数为2.50万元,完成预算100%

26.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为4.87万元,完成预算100%

27.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为0.93万元,完成预算100%

28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为34.82万元,完成预算11%。决算数小于预算数的主要原因是:扶贫补短板资金未及时报账,结转下年使用。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为212.57万元,完成预算39%。决算数小于预算数的主要原因是:公共运维资金未报账,结转下年使用。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2017年决算数为28.90万元,完成预算100%

31.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2017年决算数为1.92万元,完成预算100%

32.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2017年决算数为2.75万元,完成预算100%

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为36.07万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出712.04万元,其中:

人员经费603.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭,严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元,占66%;公务接待费支出决算1.54万元,占34%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中:公务用车购置支出零支付,全年按规定更新购置公务用车零辆,截止201712月底单位公务用车轿车一辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.62万元,增长26%。主要原因是扶贫及关闭小纸厂工作需大量用车。

3.公务接待费支出1.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次,500人次(不包括陪同人员),共计支出1.54万元,具体内容包括:脱贫攻坚工作及各级迎检工作到村组交通费,接待上级脱贫攻坚工作人员住宿费,业务工作接待,接待上级各部门到镇业务工作费用,重点工作接待接待,接待上级各部门人员和村组干部到镇脱贫攻坚工作及会议餐费,2017年外事接待零支付。

公务接待费支出决算比2016年减少3.45万元,下降69%。主要原因是厉行节俭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县永福镇人民政府机关运行经费支出108.34万元,比2016年减少57.49万元,下降35%,主要原因是本单位厉行节俭。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县永福镇人民政府政府采购支出总额5.49万元,其中:政府采购货物支出5.49万元。主要用于脱贫攻坚及关闭小纸厂工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县永福镇人民政府共有车辆两辆,其中:一般公务用车一辆、其他用车一辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金38.91万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是预算经费支出明细科目存在误差;二是部门决算上报处理效率还需继续提升。三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、部分业务处理不够及时。下一步改进措施:一是加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。二是希望各级领导更加重视财务工作,加派人手。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对安全生产监管项目开展了整体支出绩效评价,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 指反映统计部门开展人口普查、晋级普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

 15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 指反映老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 指反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项): 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如:生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如:小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管。邮寄食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 指反映反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项): 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指反映安规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

32.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

33.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映上述项目以外其他用于国土资产监管方面的支出。

37. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项): 指反映用于土地资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

38.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 指反映地质灾害防治项目支出。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

42.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

43.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

47.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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