欢迎光临本站! 今天是2019年07月23日, 农历己亥年(猪) 六月廿一
现在位置: 绿色明珠网  → 专题栏目信息政府预算决算部门决算2017年部门决算
共青团沐川县委2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 17:17    浏览次数:739     信息编辑:团县委       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团的主要职能是团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下,在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、加强组织建设,全力提升队伍质量。全面拓展团干部队伍能力,在全县团组织推进“一学一做”活动,帮助青年团员树立正确的成长观。组织各基层团组织负责人参加团市委举办的乡镇(街道)团委书记暨少先队辅导员培训班,全力提升团干的业务能力和综合素质。强化理想信念,全力提升团员队伍质量。全团紧紧围绕喜迎党的十九大、省十一次党代会的精神,开展新老团员重温入团誓词、少先队手抄报等活动广泛动员了全县2000余名青少年参与一学一做,引导广大青少年牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”。

2、着眼重点群体,深化关爱维权。依托县大学生助学平台,2017年为11名贫困学生募集“一对一”爱心助学金共计9000元。年初,开展“暖冬行动”、关爱贫困留守儿童活动10余场次,发放慰问金3.6万元,捐赠关爱物资价值24.071万元,关爱特殊贫困青少年1500余人。乡镇关工委陆续开展慰问关爱行动,看望留守儿童,为贫困学子送上价值1万元的文体学习用品;县关工委帮扶关爱因贫因病困难学生20名,发放帮扶资金3万元。

3、丰富活动形式,营造健康舆论导向。以3月志愿服务月为契机全县范围内开展“学习雷锋”、“敬老爱老”、 植绿护绿活动3次。4月,组织200余名团员青年开展了祭扫英烈活动;5月,表扬“五四红旗团组织”10个,“优秀共青团干部”、“优秀共青团员”、“最美沐川青年” 25名,“优秀西部计划志愿者”7名;6月 ,环保宣传活动,发放1000余份宣传资料环保手提袋;7月,组织50名旅游志愿者,圆满完成了乡村文化旅游节志愿服务工作。“小手牵大手,放飞童心”雨伞作画并在县文化馆展出,展现留守儿童对生活的美好愿景和纯真的想法。六一期间团县委、县关工委先后开展慰问活动,为卷桥小学、美华幼儿园等学校赠送了作文书、羽毛球拍等价值1.2万元的文体教学用品。

4、联系服务青年,助推青年创就业。5月,沐川县青年企业家协会正式成立,各青年企业家共同助推全县脱贫攻坚和社会经济又好又快发展。助推青年就业团县委联合就业局等多家单位已举办了5场就业扶贫专场招聘会,提供政策宣讲500余人次,引导和服务1000人次,达成用工意向贫困青年50人。团县委邀请从事公务员笔试考试培训的老师来沐进行公务员考前公益授课。本次培训吸引了80余名青年参加。积极开展青年创业促进计划工作,为我县青年创业者提供免息、免担保的创业贷款,目前已有6名青年创业者申请,其中1名获得10万元贷款资金扶持,4名正在等待复审。

5、深入脱贫攻坚,助推精准扶贫。深入扶贫一线,真抓实干,团县委帮扶干部先后10次深入联系的黄丹镇贫困农户家中,为贫困户送去了慰问金、生产资料等物资共计3000元,帮助贫困户抓生产规划产业、促发展。实现“微心愿”情暖童心,为贫困留守儿童完成微心愿50个,募集共计1.5万元的学习生活用品;39名留守儿童、建档立卡贫困儿童与12名城市儿童结对夏令营,树立了孩子们自立自强的信心;“七彩假期”留守儿童温情陪伴活动10次,共计陪伴关爱留守儿童800人次,发放慰问鼓励物资4万余元。开展助学扶贫,“我要上大学” 上报19名建档立卡贫困户大学新生申请,已有3名同学获得每人5000元助学金;送文具到西部校园项目为全县3所学校,免费增送铅笔、彩铅1万余盒。开展青春扶贫志愿行动,新招募27名脱贫攻坚专项志愿者,任贫困村第一书记助理或村主任助理,联系贫困户,开展扶贫政策宣传、贫困户走访、文明卫生习惯劝导等一线工作。依托19支乡镇基层团员青年志愿服务突击队、沐川县青年企业家扶贫攻坚志愿服务队,关爱留守儿童489人,涉及各类爱心帮扶资金10万余元。

6、完成县委、县政府安排的其它工作任务。

二、部门概况

团县委设综合办公室1个,挂关心下一代工作委员办公室牌子。

三、收支决算总体情况

2017年团县委本年收入合计152.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入150.54万元,占98.75%;其他收入1.9万元,占1.25%。

2017年团县委本年支出合计152.78万元,其中:基本支出148.74万元,占97.36%;项目支出4.04万元,占2.64%.

四、财政拨款收支决算情况

团县委2017年度财政拨款收支总决算150.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少68.23万元,降低31.19%,降低的主要原因:一是大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴减少;二是为大学生西部计划志愿者及研究生支教团购买医疗保险及养老保险减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2017年度一般公共预算财政拨款支出148.75万元,占本年支出合计的97.36%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少70.03万元,降低32.01%,降低的主要原因:一是大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴减少;二是为大学生西部计划志愿者及研究生支教团购买医疗保险及养老保险减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

团县委2017年一般公共预算财政拨款支出148.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出132.49万元,占89.05%;社会保障和就业支出13.34万元,占9%;医疗卫生支出0.63万元,占0.42%;住房保障支出2.29万元,占1.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为132.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。            

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为11.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2017年决算数为1.86元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为0.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为2.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为0万元,原因是2017年年底未报账,故转到2018年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

团县委2017年一般公共预算财政拨款基本支出148.75万元,其中:

人员经费145.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。

公用经费3.32万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

团县委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元,完成预算68%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及省、市十项规定要求,厉行节约,减少公务接待活动,降低公务接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,121人,共计支出1.7万元,具体内容包括:团市委领导到沐调研9次、市关工委领导到沐调研10次、团市委领导到沐协管考核2次、爱心圆梦到沐捐赠1次、乐山师范学院到沐捐赠。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,团县委机关运行经费支出3.32万元,比2016年减少1.11万元,降低25.06%,减少的主要原因是各类日常公用经费减少,如水电费、物业管理费、差旅费、办公费等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,团县委政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,团县委公有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、绩效目标管理

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1.8万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是预算执行进度监控不够严密,二是资产管理与预算管理结合不够密切。下一步改进措施:一是严密监控预算执行,二是密切将预算管理与资产管理相结合。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位四川森态源生物科技有限公司捐赠资金用于“青年旅社”日常维护、运行和装修未结算款项开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是经济效益不理想,二是可持续效益较低。下一步改进措施:一是提升服务质量,二是创建特色经营模式。


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

4

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

4

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

 

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。



附件

共青团沐川县委2017年部门决算公开表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算表

表5:财政拨款收入支出决算明细表

表6:一般公共预算财政拨款支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表8:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表11:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表12:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表13:国有资本经营预算支出决算表



扫一扫在手机打开当前页
上一条:沐川县凤村乡人民政府2017年部门决算编制说明
下一条:沐川县永福镇人民政府2017年部门决算编制说明
已发信息评论   我要发表评论
系统提示:该信息还没有评论。