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沐川县凤村乡人民政府2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 17:23    浏览次数:937     信息编辑:凤村乡       字体:【

沐川县凤村乡人民政府2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

凤村乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是下足绣花功夫,打赢脱贫攻坚战。按照乡“三有”、村“1低5有”、户“1超6有”标准,吹响全面脱贫攻坚决战号角,下足绣花功夫,打赢脱贫攻坚战。确保2017年贫户380人如期脱贫。1、住房修建安心梦。2、产业打造脱贫梦。3、路网铺设致富梦。

二是夯实基础,加快经济发展 1主导产业稳定发展,大力发展传统农业。2、民生工程扎实推进,土地确权加快颁证步伐,完善农村电网改造项目,强化城乡环境综合治理。

三是强化综治维稳:1、加大排查力度。2、加强纠纷调解。3、深化教育转化。确保无到省进京缠访情况发生,扎实做好维稳工作。

二、部门概况

凤村乡人民政府无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年凤村乡人民政府本年收入合计828.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入783.50万元,占94.53%;政府性基金预算财政拨款收入22.3万元,占2.69%;其他收入23万元,占2.78%

2017年凤村乡人民政府本年支出合计779.87万元,其中:基本支出513.46万元,占65.84%;项目支出266.41万元,占34.16%

四、财政拨款收支决算情况

凤村乡2017年度财政拨款收支总决算923.42万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加311.95万元,增长51.02%。主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤村乡2017年度一般公共预算财政拨款支出741.13万元,占本年支出合计的97.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加170.99万元,增长29.99%。主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凤村乡2017年一般公共预算财政拨款支出741.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出225.05万元,占30.36%;国防支出0.45万元,占0.06%;公共安全支出0.24万元,占0.03%;文化体育与传媒支出14.86万元,占2.01%;社会保障和就业支出71.31万元,占9.62%;医疗卫生与计划生育支出32.34万元,占4.36%;节能环保支出24.4万元,占3.29%;城乡社区支出10.89万元,占1.47%;农林水支出339.58万元,占45.82%; 资源勘探信息等支出1.92万元,占0.26%;住房保障支出20.09万元,占2.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算数为2.33万元,完成预算100%;一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为0.9万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为199.95万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项):2017年决算数为6万,完成预算100%;一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2017年决算数据为4.86万元,完成预算100%;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%;一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1.82万元,完成预算30.33%,年末结转结余4.18万元,主要原因是两个贫困村村委会建设购买办公家具未报账;一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):2017年决算数为4.19万元,完成预算100%

2.国防(类)国防动员(款)民兵(项):2017年决算数为0.45万元,完成预算100%

3. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):2017年决算数为0.24万元,完成预算100%

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):年初结转和结余3万元,2017年决算数为3万元。文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项): 年初结转和结余10.96万元,2017年决算数为11.86万元,年末结转结余6.47万元,主要原因是中央和省级免费开放图书室和文化建设资金结转结余。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):年初结转结余0.56万元,2017年决算数为0.56万元;社会保障和就业(类)民族管理事务(款)老龄事务(项):2017年决算数为0.2万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)民族管理事务(款)基层政权和社区建设(项):年初结转结余0.5万元,2017年决算数为0.5万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为30.53万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为2.13万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项): 2017年决算数为19.08万元;完成预算87.6%,年末结转结余2.7万元,主要原因是一笔救灾补助未及时发放;社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 2017年决算数为2.3万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):年初结转和结余8.5万元,2017年决算数为16万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):2017年决算数为25.45万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为5.1万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.79万元,完成预算100%

7. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):年初结转结余24.4万元,2017年决算数为24.4万元。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务(项):年初结转结余3.8万元,2017年决算数为3.8万元;城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡管理公共设施(项):2017年决算数为7.09万元,完成预算44.31%,年末结转结余8.91万元,主要原因是大多数村级城乡环境综合治理专项资金项目完工未做报账资料。

9.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为30.64万元,完成预算100%;农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):年初结转结余1万元,2017年决算数为1万元;农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为2.44万元,完成预算100%;农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):年初结转结余1万元,2017年决算数为1万;农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):年初结转结余17.73万元,2017年决算数为95.95万元,完成预算55.86%,年末结转结余61.79万元,主要是扶贫补短板项目资金未使用完;农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):年初结转结余1.47万元,2017年决算数为188.13万元,完成预算84.98%,年末结转结余33万元,主要原因是农村公共运行费未报账;农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):年初结转和结余20.42万元,2017年决算数为20.42万元,完成预算0%,年末结转结余22万元,主要原因是农村公共运行费未报账。

10. 资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):2017年决算数为1.92万元,完成预算100%

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2017年决算数为20.09万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凤村乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出513.46万元,其中:

人员经费416.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费96.92万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.28万元,完成预算94.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.34万元,占52.48%;公务接待费支出决算3.94万元,占47.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年未安排更新购置公务用车,截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、特种专业技术车1辆。

公务用车运行维护费支出4.34万元。主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.31万元,下降6.67%。主要原因是厉行节约,反对铺张浪费,本年无进京信访人员。

3.公务接待费支出3.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次,1081人次(不包括陪同人员),共计支出3.94万元,市县级领导及部门来我乡开展脱贫攻坚工作和检查接待2.62万元,人代会接待0.4万元,到县级部门办理业务工作餐0.92万元。外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元,下降1.01%。主要原因是严格控制接待,厉行节约,反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

凤村乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出15.75万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,凤村乡机关运行经费支出96.92万元,比2016年增加4.25万元,增长4.59%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,凤村乡政府采购支出总额3.95万元,其中:政府采购货物支出3.95万元,主要用于购买办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,凤村乡人民政府共有车辆2辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金28.26万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是监督力度还不够;二是预算经费支出明细科目与支出决算科目存在差异,原因是财政所人员较少,工作量大,在资金安排、使用和核算上存在一些不合理的现象;三是部分项目进度缓慢不能当年完成,存在年终结转结余。下一步改进措施:一是强化监督并制度化、法制化;二是充实财政所人员并加强人员理论和实践操作能力提升;三是上级相关部门应尽早安排当年专项项目并下达预算指标。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

健全部门绩效评价(5

5

完善部门制度(5

4

加强部门监督(5

5

推进绩效评价制度化(5

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价,得分为98分。总体绩效目标为彻底解决全乡11个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境;按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理,实现村容整洁,村风文明、生态良好的人居环境。

存在的问题:一是治理资金量大,后续资金不足;二是保洁员考核不到位;三是群众环境意识薄弱。下一步改进措施:一是规范资金使用流程并争取更多治理资金;二是建立健全保洁员考核制度机制,做到奖励与处罚并重;三是加大农村环境保护治理宣传力度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县凤村乡人民政府农村生活垃圾治理项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

10

总分

98

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反应基层人民代表大会的支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反应基层人大代表调研考察支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位日常运行及人员工资支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反应农业专项普查活动的经费支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反应基层群团(团委)运行的日常支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 反应基层群团(妇联)运行的日常支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反应基层组织(工会)运行的日常支出。

10.一般公共服务(类)群众其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 反应基层组织机构内部建设项目支出。

11..国防(类)国防动员(款)民兵(项):反应于民兵训练等方面的支出。

12..公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反应开展普法宣传工作的经费。

13..文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14..社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反应机关遗属生活补助支出

17.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项): 反应广大农村流浪人员安置和生活保障救济支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反应农村开展计划生育政策宣传的日常费用。

24.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反应场镇及省道103线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

25.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反应事业单位日常运行及人员工资支出

26.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

27.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反应农村土地确权专项工作的资金。

28.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项): 反应省定贫困村扶贫第一书记的差旅费补助资金。

29.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应省定贫困村开展脱贫攻坚工作的资金。

30.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行支出。

31.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

32.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

33. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凤村乡人民政府2017年部门决算公开表

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入决算表

表1-2:支出决算表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

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