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沐川县人大常委会办公室2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月30日 11:25    浏览次数:1013     信息编辑:沐川县人大常委会       字体:【
 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作;负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作;开展执法检查和各类调研,为人大常委会服好务;组织市县人大代表开展视察活动,督捉人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实;受理并协调处理群众来信来访;完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。人大常委会按照年初制定的计划完成了各项执法检查及调研工作,组织完成市县代表的调研并督捉办理人大代表提出的建议意见和县人大常委会提出的审议意见的落实

二、部门概况

沐川县人大常委会办公室无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年人大办本年收入合计917.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入852.3万元,占92.9%;其他收入65.1万元,占7.1%

2017年人大办本年支出合计945.89万元,其中:基本支出870.09万元,占91.99%;项目支出75.8万元,占8.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计972.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加175.39万元,增长21.99%。主要原因是财政追加扶贫经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出945.89万元,占本年支出合计的97.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加204.08万元,增长27.51%,主要原因是财政追加扶贫经费和人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出850.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出681.25万元,占80.14%;社会保障和就业支出90.43万元,占10.64%;医疗卫生支出19.2万元,占2.26%;住房保障支出59.22万元,占6.96%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

(1)人大事务(款)行政运行 (项):2017年决算数为670.45万元,完成预算100%

(2)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为7.8万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是工程未完工,未支付完款项,结转到下一年。

(3)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)

(1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休费(项):2017年决算数为7.37万元,完成预算100%

(2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为81.16万元,完成预算100%

(3)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为1.9万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为19.2万元,完成预算100%

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为59.22万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出839.29万元,其中:

人员经费743.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.97万元,完成预算73.44%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算17.68万元,占70.8%;公务接待费支出决算7.29万元,占29.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2017年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车5辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出17.68万元。主要用于人大常委会组织的各项调研、专项执法检查、代表视察以及机关各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.36万元,下降23.26%。主要原因是实行公务车改革后厉行节约。

3.公务接待费支出7.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,415人,共计支出7.29万元,具体内容包括:主要是上级及相关区县调研学习产生的工作餐、住宿费用。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降0.41%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,人大办机关运行经费支出95.57万元,比2016年增加53.99万元,增长129.8%,主要原因是财政追加扶贫经费及人员增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,人大办政府采购支出总额2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元,主要用于机关运行工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,人大办公有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金75.8万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,不存在问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对代表工作经费和会议厅建设两个项目开展了绩效评价,得分为100分,不存在的问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

6

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省人大扶持建和庙坪新村建设资金及利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)

(1)  人大事务(款)行政运行(项):指人大机关基本支出。

(2)  人大事务(款)一般行政管理事务(项):指人大机关开展专项检查、执法调研等支出的调研考察费,人大常委会、人大常委会主任会支出的会议费,市县换届选举经费等。

(3)  人大事务(款)代表工作(项):代表更好的履职所开展调研等经费支出。

5.社会保障和就业(类)

(1)   行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离休干部离休费。

(2)   行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关职工养老保险。

(3)   抚恤(款)死亡抚恤(项):指职工死亡丧葬抚恤费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指机关职工基本医疗保险。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大办2016年部门决算公开表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算表

5:财政拨款支出决算明细表

6:一般公共预算财政拨款支出决算表

7:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13:国有资本经营预算支出决算表

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