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沐川县人力资源和社会保障局
2017年部门决算编制的说明
发布时间:2018年09月30日 12:00    浏览次数:1049     信息编辑:沐川县人力资源和社会保障局       字体:【

            一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

沐川县人力资源和社会保障局主要职能是贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策;起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是就业创业充分实施更加积极的就业创业政策,就业创业稳步推进。全县城镇新增就业1967人,失业人员再就业529人,困难人员再就业199人,登记失业率控制在4.0%,低于目标的4个百分点。建成高校毕业生见习基地3个;扶持高校毕业生创业13人。职业技能和创业培训2800人,其中品牌培训312人,青年劳动者技能培训501人,创业培训352人。农村劳动力转移输出9.2万人,实现劳务收入10.95亿元。

二是社会保障坚实认真落实社会保险制度,社会保障扎实有力。全县企业职工基本养老保险参保35732人,其中在职参保18457人;机关事业养老保险参保6649人,按政策参保全覆盖;工伤参保10462人;生育参保5738人;失业保险4918人。职工基本医疗保险参保16157人。城乡居民社会养老保险覆盖人数11.68万人;城乡居民医疗保险参保21.26万人。五险统一征收2.75亿元。

三是引才成效明显围绕脱贫攻坚和重点产业,认真制定公招计划,积极争取省市主管部门支持,降低边远山区乡镇公务员、医护人员的招聘准入门槛,引进紧缺急需人才。全年,从大学生村官中为乡镇考核招聘事业人员10名,考核考试招聘事业人员91名、免费师范生11名、特岗教师20名、定向医学生15名、“三支一扶”5名,考试招录公务员(参公)人员29名,有效缓解了全县脱贫攻坚人才严重不足的问题。

四是人事管理规范公务员管理不断加强,认真贯彻实施《公务员法》,稳步推进县以下机关公务员职务与职级并行工作,科员晋升副科11名,副科晋升为正科级11名,正科晋升为副处级18名。切实加强能力素质提升培训,组织6名公务员参加“秦巴山区、乌蒙山区”脱贫攻坚能力提升培训,组织2名公务员参加全市行政机关青年公务员能力素质提升培训,组织111名新进事业人员开展任前培训,组织17名工勤人员参加工人技师等级考试。完成初、中级职称评审254人,报送55名参加高级职称评审。

五是工资保障有力推进机关事业单位工资福利改革,完成2872名机关事业单位晋档工作,完成警察加班补贴调整,对警察加班补贴实行总量管理;完成109名机关事业干部退休审批工作;完成51名机关事业逝世人员丧葬抚恤金批复。指导企业依法建立工资分配制度和工资支付制度,大力推进工资集体协商制度,逐步成为多数企业决定工资分配的主要方式。

六是部门帮扶扎实一是基础建设大提速。协调相关部门落实资金,帮助联系村加宽村级公路4.68公里,硬化通组路8.7公里;帮助联系贫困户和非贫困户新建住房156户、改造破旧房214户;新建饮水工程26处,开通电信服务终端4个,有效解决联系村组交通不便、住房不安全、通信不畅、饮水困难等具体问题。二是产业发展具雏形。引导联系村采取“合作社+基地+农户”模式,发展经果林(核桃)、蔬菜、笋用林、中药材等6000余亩。同时,对有就业意愿贫困劳动者做到量体裁衣,精准帮扶。今年以来,组织培训机构进村开展就业培训200人、创业培训50人,培训后实现就业112人、创业8人。三是爱心基金解民忧。采取单位出资、干部捐款的方式,在全县率先成立流动资金达21.5万元的“爱心帮扶基金”,帮助联系村家庭在发生重大损失、突发事件的临时资助和环境整治、励志教育活动的评选以及奖励大中专学生就学等,目前,受助人员达1000余人。同时,组织复转军人、医疗专家等40人组成医疗义诊、环境治理等5个志愿服务队,深入联系村帮助解决问题125个。四是满意程度大提升,以“四好”村创建为载体,发扬“白+黑”“5+2”精神,持续开展“大走访”活动,建立问题台账300余个,对标补短销号295个。定期开展“卫生达标家庭”“和谐文明家庭”“勤劳致富家庭”等评选活动,兑现奖励2.5万元。设立贫困户蜕变墙,展示贫困脱贫前后对比。联系村产业调整大提升、村容村貌大改观、邻里关系大改善,感恩奋进、崇尚勤劳、友邻互助风气基本形成,联系村群众对帮扶工作满意度大幅提升。五是帮扶责任严落实。制定帮扶工作方案,落实4名党组成员分别联系1个村,落实4名中层干部分别担任1个村的第一书记,落实4名机关干部分别担任1个村的联络员,明确党组成员、驻村第一书记、驻村联络员和帮扶干部的工作责任。同时,还将帮扶任务纳入年度目标考核,实行周汇报、月督查、季通报,作为年终评先选模的依据;对工作落实不到位、工作推进不力的,严格实行责任追究。

二、部门概况

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个,其中,参照公务员法管理的事业单位2个,分别为沐川县就业服务管理局和沐川县社会保险事业管理局。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县人力资源和社会保障局本年收入合计1440.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1392.39万元,占96.67%;其他收入48.03万元,占3.33%

 

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年沐川县人力资源和社会保障局本年支出合计1401.97万元,其中:基本支出1306.35万元,占93.18%;项目支出95.62万元,占6.82%

 

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1457.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少925.98万元,下降38.85%。主要原因2016年包含实行机关事业单位养老保险改革,清算财政对机保基金的补助

 (3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1366.64万元,占本年支出合计的97.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少951.75万元,下降41.05%,主要原因2016年包含实行机关事业单位养老保险改革,清算财政对机保基金的补助

 

 (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1366.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出433.92万元,占31.75%;社会保障和就业支出856.1万元,占62.64%;医疗卫生与计划生育支出18.61万元,占1.36%;住房保障支出58.01万元,占4.24%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2017年决算数为381.96万元,完成预算100%一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):2017年决算数为0.74万元,完成预算55.22%,决算数小于预算数的原因是项目未完成,结转下年继续使用;一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2017年决算数为51.22万元,完成预算100%

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):2017年决算数为6.31万元,完成预算23.68%社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):2017年决算数为61.09万元,完成预算92.43%,决算数小于预算数的原因是项目未完成,结转下年继续使用;社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2017年决算数为12.01万元,完成预算46.69%,决算数小于预算数的原因是项目未完成,结转下年继续使用;社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2017年决算数为189.06万元,完成预算100%社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年决算数为12.3万元,完成预算100%社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为79.19万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为475.09万元,完成预算100%社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为21.05万元,完成预算83.17%,决算数小于预算数的原因是项目未完成,结转下年继续使用。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2017年决算数为13.36万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2017年决算数为5.25万元,完成预算100%

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为58.01万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.18万元,其中:

人员经费1228.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费73.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.77万元,完成预算72.53%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格按照相关政策和财务制度审核报销三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.37万元,占47.10%;公务接待费支出决算9.4万元,占52.90%。具体情况如下:






6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.37万元。其中

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出8.37万元。主要用于单位业务工作和扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.5万元,下降47.25%。主要原因:一是2016年实行公车改革,公车数量减少,截止2017年公务用车保有量为2辆,公车运维费减少;二是继续深入贯彻落实厉行节约规定,节约开支、节能降耗。

3.公务接待费支出9.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,616人次,共计支出9.4万元,具体内容包括:全年接待上级部门检查、指导工作和接待同级部门之间工作交流。无外事接待。

公务接待费支出决算比2017年减少0.47万元,下降4.76%。主要原因是继续深入贯彻落实厉行节约规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县人力资源和社会保障局机关运行经费支出73.16万元,比2016年增加20.42万元,增长38.72%,主要原因是扶贫任务重,相关运行费用增加

(二)政府采购支出情况

2017年度,县人力资源和社会保障局政府采购支出总额12.46万元,其中:政府采购货物支出12.46万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,县人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金2152.83万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步单位要建立更加完善的内部控制制度,严格按照预算绩效管理要求使用各项资金,确保发挥更大效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年新增建卡贫困户个人缴纳城乡居民基本医疗保险费资金项目开展了绩效评价,得分为100分。 该项目主要用于代缴县内建卡贫困户城乡医疗保费,解决了建卡贫困户基本医疗保障问题。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):对军队转业干部的安置

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):劳动保障监察事务支出。

9社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能培训方面的支出

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 社会保险经办机构业务工作的支出

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的的医疗经费。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件

沐川县人力资源和社会保障局

2017年部门决算公开表

 

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入决算表

表1-2:支出决算表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

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