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沐川县妇联2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月30日 14:27    浏览次数:734     信息编辑:沐川县妇女联合会       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)2017年重点工作完成情况:一是开展“三八”节庆祝活动;二是做好“两纲”中期评估;三是实施“素质提升”、“巾帼建功”、“幸福家庭”、“巾帼维权”、“强基固本”五大行动;四是关爱救助困境中的妇女儿童;五是开展驻村脱贫攻坚工作。

二、部门概况

沐川县妇联无下属二级预算单位。

沐川县妇联现有在职人员总数5人,其中:行政人员4人,事业人员1人;离退休人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县妇联本年收入合计82.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入80.05万元,占97.56 %;其他收入2万元,占2.44%。

2017年沐川县妇联本年支出合计82.05万元,其中:基本支出79.05万元,占96.34%;项目支出3万元,占3.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沐川县妇联2017年度财政拨款收支总决算80.05万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加12.2万元,增长18%,其主要原因是开展脱贫攻坚工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出80.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增长29.43%。其主要原因是开展脱贫攻坚工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县妇联2017年一般公共预算财政拨款支出80.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出64.62万元,占80.72%;社会保障和就业支出7.88万元,占9.84%;医疗卫生支出1.84万元,占2.31%;住房保障支出5.71万元,占7.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为60.50万元,完成预算100%。

2一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2017年决算数为3.12万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为7.88万元,完成预算100%。


医疗(项):2017年决算数为1.54元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.3万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为5.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出79.05万元,其中:

人员经费73.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元,完成预算30.12%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》(沐委办发〔2014〕10号)精神要求,厉行节约,反对浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.72万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

全年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元,截止2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,30人,共计支出0.72万元,具体内容包括:上级妇联来指导妇联工作、脱贫攻坚工作、兄弟区县妇联来我县开展调研等。无外事接待。

公务接待费支出决算经2016年减少0.04万元,下降了1.67%。主要原因是严重格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县妇联机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县妇联无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,沐川县妇联无公有车辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步单位要建立更加完善的内部控制制度,严格按照预算绩效管理要求使用各项资金,确保发挥更大效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年对贫困母亲两癌救助支出项目开展了项目支出绩效评价,自评得分为100分。该项目专项用于 “贫困母亲两癌”救助,让获得救助的“贫困母亲”摆脱困境。


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:从本级妇联以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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