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沐川县供销社2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月30日 16:49    浏览次数:1045     信息编辑:沐川县供销社       字体:【

沐川县供销社

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

供销社的主要职能是根据中央和省市县关于推进供销社综合改革的要求,探索新形势下创办社有企业与农村合作经济组织的利益连接,用商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。处理原供销社系统转制后遗留问题,管理供销社系统转制后余留资产,保证社有资产保值增值。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况

1、启动沐川县供销社综合改革,报县委县政府印发了《关于深化供销合作社综合改革 助力脱贫奔小康的实施意见》,为深化供销社综合改革落实了经费,明确了步骤、措施、目标和方向。

2、完成了社有资产投资平台构建,以县供销社集团公司为投资主体,组建了沐源川农业发展有限责任公司,2017年7月28日底正式挂牌运营。

3、坚守农资经营阵地,完善农资配送网络,完成化肥、农药购销1470万元,实现销售利润18万元,保证了全县春耕、秋种的农资供应。

4、对原有供销系统的专合组织进行认真清理,指导专合社规范运行,新建农村专业合作社2个,规范提升黄白姜专业合作社、甩菜专业合作社2个。

5、积极发展电子商务,完成拟建电子商务中心1个,电子商务服务站10前期摸底调查和规划上报,部分网点已经挂牌开展工作

6全力助推推脱贫攻坚,全年投入人力650多个工作日,直接为对口联系的贫困村投入资金近2万元开展脱贫攻坚工作,确保联系村和联系户顺利脱贫。

二、部门概况

沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位,下设办公室1个,业务股1个,财会股1个。核定编制6个,其中:行政编制6个。

县供销社机关2017年实有在职人员6人,其中:主任1名,副主任1名,一般公务员4名。另有离岗待退人员1名、公益性岗位人员2人、临时工1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县供销社本年收入合计132.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132.54万元,占100%。

2017年县供销社本年支出合计122.54万元,其中:基本支出122.54万元,占100%。项目经费10万元结转2018年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计132.54万元比上年211.21万元减少78.67万元,主要是上年收入中包含了供销社综合改革专项资金105万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出122.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比减少88.67万元,主要原因是上年支出中包含了供销社综合改革专项资金支出105万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出122.54万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出97.38万元,占79.47%;社会保障和就业支出13.58万元,占11.08%;医疗卫生支出2.94万元,占2.4%;住房保障支出8.64万元,占7.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.58万元,完成预算100%。其中:机关事业单位基本养老保险支出12.81万元,其他行政事业单位离退休支出0.77万元。

2、医疗卫生与计划生育(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):支出决算为2.94万元,完成预算100%,其中:行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.94万元。

3、商业服务业(类)-商业流通事务(款)-行政运行(项)支出决算为97.38万元,完成预算100%,其中:商业流通事务-行政运行支出97.38万元。

4、住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出决算为8.64万元,完成预算100%,其中:住房改革支出-住房公积金支出8.64万元。

5、其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出:支出决算0万元,当年未执行预算,结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.54万元,其中:

人员经费114.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费7.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元,完成预算96.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、打紧支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元,占96%;公务接待费支出决算0.98万元,占98%。具体情况如下:

1、出国出境支出0万元。全年无出国出境经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中:

公务用车购置费为0万元。截至201712月底,县供销社共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2017年公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于扶贫攻坚和供销社日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.08万元,下降4.17%。下降原因主要是量入为出厉行节约。

2、公务接待费支出0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待12批次,35人次,共计支出0.98万元。主要是接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人、市供销电商公司来人。无外事接待。

3、 公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降2.04%。下降原因主要是量入为出厉行节约。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,供销社机关运行经费支出97.38万元,比2016年80.45万元增加16.93万元,增长主要原因是当年增加供销社综合改革工作经费10万元等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,供销社政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元。主要用于供销社办公所需。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,供销社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金10万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。存在的问题:一是2017年供销社用2016年以前的上级专项资金和县财政配套资金共105万元入股注资成立沐源川农业发展有限公司,由于管理不善,出现严重亏损。二是人力财力不足,对推进供销社综合改革,特别是在社有企业的发展上缺乏经验。

下一步要认真总结经验教训,充分利用供销社系统电商网络资源优势,依托现有的电商平台,精打细算低成本运行,指导好社有企业和农民专合社健康发展,着力为沐川农产品拓展销路助农增收。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

沐源川公司经营管理

15

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

九、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1、社会保障和就业(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位用财政拨款向缴纳基本养老保险缴费支出。

-其他行政事业单位离退休支出:指个别建国初期参加工作老同志的生活困难补助。

2、医疗卫生与计划生育(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

3、商业服务业(类)-商业流通事务(款)-行政运行(项):指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用支出。

4、住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项):指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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